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EL BLOG

SOS-Contador – Carga Comprobantes de Compras

Desde «Inicio / Compras» podrás acceder a la venta de carga de comprobantes de compras.

Allí se observan dos zonas diferenciadas. La superior muestra las facturas de compras ya cargadas. La inferior es la zona de carga de facturas.

Se podrá cargar cada factura de compras o bien importarlas desde un archivo excel utilizando los modelos habilitados para tal fin.

Los «proveedores» pueden darse de alta desde «Inicio / Proveedores» o bien directamente desde esta pantalla de carga ya que el sistema accede a la base de datos de Afip para identificarlos, ya sea que se consignen el CUIT o el nombre del mismo. De esta forma, también tomaría de la base de Afip la condición frente al Iva. Si ya se encontrara cargado con anterioridad, se mostrará en ventana separada el selector.

El sistema «recordará» el formato de la carga de comprobantes de cada proveedor con el fin de repetir los campos utilizados en la próxima carga. Esto no solo agiliza la carga sino que además permite evitar errores no deseados cuando la carga la efectúen usuarios con escasa experiencia.

El asiento relacionado a cada compra se efectúa automáticamente y solo hace falta indicar la imputación contable de la cuenta de Bienes de Cambio, Bienes de Uso o de Egreso correspondiente.

Cada uno de los asientos automáticos generados se verán reflejados en «Contabilidad/ Asientos Automáticos» permitiendo mantener la contabilidad al día en el mismo momento que se ingresan los comprobantes.

Proveedores que emiten distintos tipos de comprobantes 

Los proveedores pueden emitir distintos tipos de comprobante. Lo más habitual es que emitan tickets y facturas. Para que estos comprobantes puedan ser correctamente registrados, es necesario indicar a SOS cuál punto de ventas emite cuál tipo de comprobantes. Esto se hace dentro de la ficha del proveedor. En «tipo de comprobante compra», se selecciona el tipo de comprobante habitual que nos envía el proveedor. Y en los cuadros «tipo de comprobante alternativo» y «para la sucursal…», se carga el tipo alternativo, como se muestra a continuación:

Al configurar al proveedor de esta forma, con sólo ingresar el punto de ventas el SOS sabrá qué tipo de comprobante corresponde a ese punto de venta.

SOS-Contador – Generación o Carga de Ventas

Desde «Inicio / Ventas» podrás ingresar a la ventana de carga de facturas de ventas.

Allí se observan dos zonas bien diferencias. La superior muestra las facturas ya generadas. La inferior es la zona de carga de nuevos comprobantes.

Aquí se pueden generar nuevas facturas,  utilizando el servicio «web service» para emitir Facturas Electrónicas, o bien importar facturas desde la página de Afip si fueron generadas on line (RCEL), o importarlas desde un excel modelo, si fueron emitidas desde otros sistemas.

Los «clientes» pueden darse de alta desde «Inicio / Clientes» o bien directamente desde esta pantalla de carga ya que el sistema accede al archivo de Afip para identificarlos, ya sea que consignen el CUIT o el nombre del mismo. De esa forma, también registraría la condición frente al Iva ante Afip. Si ya se encuentra cargado con anterioridad, se mostrará en ventana separada el selector.

El sistema está pensado para automatizar las máscaras de carga sin esfuerzo adicional por parte del usuario, aprovechando cada nueva carga de comprobante. Relaciona la cuenta contable imputada, con cada cliente. También lo hace con la «actividad» normalmente utilizada con el mismo y las máscaras de campos de carga (netos a distintas alícuotas, conceptos no gravados, etc.).

El asiento relacionado a cada venta se efectúa automáticamente y solo hace falta indicar la imputación contable de la cuenta de «ventas» a utilizar, en la primera carga de cada cliente, si bien se podrá modificar en cualquier nueva carga.

Cada uno de los asientos automáticos generados se verán reflejados en «Contabilidad / Asientos Automáticos» permitiendo mantener la contabilidad al día en el mismo momento que se generan los comprobantes.

 

 

 

Sociedad Anónima Simplificada – RG 6/2017 IGJ

A partir de Setiembre 2017 se podrán inscribir las «Sociedades por Acciones Simplificadas» en la Inspección General de Justicia. La misma se realizará íntegramente en forma electrónica.

La plataforma que se deberá utilizar es la TAD (Trámites a Distancia) a través de la WEB de AFIP.

La Ley que dio origen a esta nueva forma societaria es la 26047 que luego fue reglamentada por la RG 4098-E del 2017.

El representante legal o sujeto autorizado, podrá realizar el trámite de inscripción mediante el servicio TAD de AFIP ingresando con clave fiscal. Allí se consignará la información de la sociedad en formación, tales como, los datos de los integrantes y adhesión al domicilio fiscal electrónico, entre otros.

Luego de verificar la información, la IGJ remitirá la solicitud a la AFIP para su verificación y asignación de la CUIT de la sociedad.

Si la solicitud se realiza con el instrumento modelo contenido en el anexo de la RG 6/2017 de la IGJ, la misma se efectuará de manera automática por el Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).

Uno de los aspectos mas destacados de este tipo de sociedad es que los Libros Obligatorios serán digitales. Eso abarca tanto los Libros Diario, Inventarios y Balances, Registro de Acciones y Actas.

El hecho de llevar los libros obligatorios en forma digital, si bien agiliza y simplifica la administración de los mismos, obliga a mantener una registración ordenada y en tiempo real.

Los registros digitales serán habilitados automáticamente por la IGJ al momento de inscribirse la SAS en el Registro Público a su cargo. Cada registro digital estará compuesto de archivos digitales que se guardarán en formato inalterable (pdf, zip o similar).

Se entenderá por «individualización» en los términos del art.58, inciso 2, de la Ley 27.349, la obtención de un «criptograma» a través de la aplicación que se encontrará disponible en la Plataforma del Ministerio de Modernización. Dicha aplicación contará con la función de cotejar el criptograma de cualquier archivo digital y compararlo con el asentado en el registro digital a los efectos de verificar la legitimidad del documento.

Si bien es un avance en la simplificación de la inscripción, se verá en la práctica las dificultades que podrán ir surgiendo.

Para cumplir con los tiempos de registración digital,  hay que utilizar una herramienta adecuada en la gestión de la SAS ya que son muy cortos. Las Actas, en 10 días, Libro Diario 90 días y Libro Inventario y Balances 120 días.

Por ello, es necesario que los nuevos emprendedores que recurran a la SAS como forma de simplificar la carga de trámites y registros de una sociedad tradicional, cuenten con una herramienta de gestión y seguimiento impositivo contable como   SOS Contador,  en la que puedan interactuar la administración de la empresa y su asesor Contador.

De esta forma, se generarán asientos automáticos por cada operación registrada en la Gestión (ventas, cobros, compras, pagos y movimiento de fondos) y en una misma plataforma compartida, entre la SAS y su Contador, registrar los asientos manuales de ajustes necesarios.

También es fundamental contar con una efectiva proyección impositiva que permita efectuar las previsiones financieras para hacerles frente.

Personalización de facturas y adición de firma en recibos de sueldos

Se encuentra disponible en SOS-Contador distintas funciones para personalizaciones con imágenes, las cuales desarrollamos a continuación:

 

Personalización de facturas

Es posible añadir logotipo y fondo de agua a las facturas emitidas desde SOS-Contador, para su impresión y/o envío por correo electrónico. Para añadir logotipo y fondo de agua, utilizar el menú «Inicio – Configurar CUIT» y clickear sobre la solapa «Mail / Impresión»

Desplazarse hacia el final de la pantalla y buscar la sección «Logotipo y marca de agua en facturas». Desde donde podrá subir logo y marca de agua presionando los respectivos botones verdes Cargar imagen. Tener en cuenta que las imágenes deben respetar los tamaños consignados en la pantalla: Logotipo de 495 x 175 pixeles. Marca de agua de 990 x 785 pixeles.

 

Personalización de recibos

Es posible añadir la firma del empleador en recibos generados desde SOS-Contador, para su impresión en el recibo impreso. Para añadir firma del empleador, utilizar el menú «Inicio – Configurar CUIT» y clickear sobre la solapa «Mail / Impresión»

Desplazarse hacia el final de la pantalla y buscar la sección «Firma digitalizada». Desde donde podrá subir la firma digitalizada presionando el botón Cargar imagen. Tener en cuenta que las firma deben respetar el tamaños consignados de 495 x 175 pixeles.

SOS Contador – AFIP informará desvíos a los monotributistas

AFIP informará a través de su página, con acceso mediante clave fiscal, las inconsistencias que surjan del cruce de información con que cuenta el organismo.

Son muchas las fuentes de información con que cuenta el organismo de control para obtener un perfil de consumo de los monotributistas y detectar posibles incongruencias entre dicho perfil y la categoría en la cual se encuentran inscriptos.

La novedad es que ahora, así como hizo a través del portal ¨Nuestra parte¨ para los sujetos alcanzados por el impuesto a las ganancias y bienes personales, pondrá en conocimiento de los monotributistas la información con que cuenta.

Ello apunta a ¨inducir¨ al contribuyente a mantener una categoría acorde a su nivel de gastos como paso previo a efectuar una rectagorización de oficio.

A continuación, transcribimos lo que publica AFIP en su página.

Portal Monotributo: tus transacciones en un solo lugar.

Concentramos todo en un único acceso para facilitarte el cumplimiento. Enterate cómo funciona.

En este portal, accediendo con tu clave fiscal, podés encontrar todo esto:

  • Mis desvíos: acá te vamos a informar si encontramos algún inconveniente con vos como contribuyente. Por ejemplo, si estás mal encuadrado en tu categoría, no registraste CAI o punto de venta y demás.
  • Recategorización anual y obligatoria: te recordamos que tenés 3 períodos de recategorización, de las cuales la de Septiembre es obligatoria para modificar la categoría sin importar la categoría en la que te encuentres, o bien para confirmarla si pertenecés a alguna categoría entre la F y la K.
  • Más plazos para la confirmación de la categoría: a través de la transacción “Mi categoría” podés confirmar tu categoría en octubre, noviembre y diciembre, del 1 al 20 de cada mes.
  • Recategorización de oficio: a partir del 21 de septiembre se publicará el 1 día hábil de cada mes, las nuevas categorías de quienes hayan sido encuadrados por este Organismo en otra categoría. Vas a tener 15 días para presentar tu descargo en caso que estés disconforme con la recategorización.
  • Recordatorios: te ayudamos a tener presente que tenés que estar adherido al Domicilio Fiscal Electrónico; que a partir del 1° de noviembre tenés que pagar por medios electrónicos obligatoriamente y demás asuntos que debas tener en cuenta.
  • Canales de atención: desde el 15 de agosto vas a contar con un chat para hacer tus consultas y, a partir de septiembre, va a estar habilitada una línea telefónica exclusiva para monotributistas. Además, como siempre, podés encontrar información de utilidad en nuestra web principal, www.AFIP.gob.ar.

 

SOS Contador – Temario Empresa Ejemplo

Presentamos un ejemplo simple pero amplio de uso del sistema SOS Contador en una aplicación práctica.

Siguiendo el temario y viendo operación por operación en SOS Contador podrá verse cuál es la forma de utilizarlo y sacar el mayor provecho del sistema. Esperamos que sea de utilidad tanto el presente ejemplo como el Sistema, que fue pensado para facilitar la tarea diaria del contador.

 

Empresa: Ejemplo SOS
Persona Jurídica, Responsable Inscripta, IIBB Convenio Multilateral
Cierre: Diciembre
Actividades:
– Fabricación maquinaria metalúrgica
– Alquiler de maquinaria y equipo agropecuario y forestal, sin operarios

 

Funcionamiento básico del sistema:
A través de Gestión (solapa ¨inicio¨) se registran las Ventas, Cobros, Compras, Pagos y Movimientos de fondos.
Los registros en Ventas, Cobros, Compras y Pagos se encuentran automatizados con selección de cuentas que presentan mas de una alternativa de carga. Deudores por Ventas para las ventas y Proveedores para las compras son utilizadas automáticamente por el sistema.
Los registros en Movimiento de Fondos son abiertos a imputaciones contables existentes en el plan de cuentas. Se pueden grabar ¨modelos de asientos¨ para facilitar la carga de operaciones repetitivas ya que vuelve a presentar las cuentas asociadas al modelo.
Todos los asientos generados en Gestión se registran automáticamente en el Diario Borrador en Contabilidad.
En Contabilidad se pueden registrar asientos directamente siempre que no deban registrarse en la Gestión. En general se cargan aquí los asientos de apertura, asientos de ajuste en general (costo, amortizaciones, devengamientos, ajustes, etc.), asiento de refundición de cuentas y de cierre de libros.
A nivel de Gestión existen informes de imputaciones contables y sumas y saldos de registros en Gestión.
En Contabilidad se podrán observar Mayores, Diario General y Sumas y Saldos de los asientos automáticos efectuados por el sistema desde Gestión mas los asientos cargados manualmente.
El siguiente ejemplo si bien es básico, sirve al usuario para ir viendo cómo registrar operación por operación y luego consultar los distintos informes del sistema como F2002 Iva para cargar la DDJJ de IVA en la página de Afip con clave fiscal, emitir los informes RG3685 Citi Ventas y Compras, Libro Iva Ventas e Iva Compras, Liquidación de IIBB Convenio Multilateral, informe de imputaciones contables y sumas y saldos, emitir asiento automático de DDJJ de IVA una vez efectuada la presentación en AFIP, etc.

Recomendamos imprimir el temario e ir viendo operación por operación en el SOS (buscándola por fecha) y editándola (haciendo clik en el ¨lápiz¨ de la derecha de cada registro).

 

Constitución Societaria:

10/3/2015
Cuenta Particular Socios 5.000.000
Caja 5.000.000
Capital Social 10.000.000
Carga en Inicio/Movimiento de Fondos. No es opción cargar en contabilidad porque intervienen cuentas de fondos y se perdería el saldo correcto de Caja a nivel de Gestión.

 

Operaciones:

12/03/2015
Apertura cuenta cte. bancaria $ 4.950.000,-
Carga en Inicio/Movimiento de Fondos. Se carga como modelo para utilizar a futuro

15/03/2015
Alquiler Fábrica , mes garantía 10.000 Honorarios Inmob 5.000 + Iva
Desdoblar la carga, mes garantía en Inicio/Movimiento de Fondos, honorarios en Inicio/Compras , opción ¨resumida por alícuota¨

15/03/2015
Compra maquinaria:
Torno: 600.000,- ; Soldadora 50.000,- ; Plegadora: 500.000,-
Herramientas: 200.000,150-
Compra Muebles y Utiles:
Estantería, escritorios, sillas, etc. 150.000,-
Carga en Inicio/Compras. Opción ¨Detallada por producto¨, opción pago en esta carga con Banco (trasnferencia) . Aclaración: en caso de pagar con cheque del banco, hay que cargar la factura en cuenta corriente y luego cancelarla por Inicio/Pagos a efectos de cargar el cheque entregado.

18/03/2015
Compra materias primas……..$ 350.000,-
Acero XT 200.000,- Chapa AA 150.000,- Paga transferencia bancaria
Carga en Inicio/Compras opción por producto, pago bancario con transferencia

20/03/2015
Compra Maquinaria para alquiler……..2.500.000,-
Carga en Inicio/Compras opción carga por producto y pago bancario con transferencia

31/03/2015
Liquidación sueldos personal.
Bruto 87.000,- Retenciones 14.790,- Sueldos a Pagar 72.210,-
Carga en Inicio/Movimiento de Fondos (opcional carga asiento en Contabilidad ya que no intervienen movimiento de fondos pero se perderá el seguimiento de la cuenta Sueldos a Pagar en Gestión). Se carga como modelo de asiento para utilizar a futuro

04/04/2015
Pago sueldos Marzo 2015 $ 72.210,-
Carga en Inicio/movimiento de fondos. Transferencia bancaria a cada cuenta de sueldos.

06/04/2015
Pago alquiler mes Febrero 2015 $ 5.000,-
Carga en Inicio/Movimiento de fondos. Creación modelo carga pago alquileres. Pago con transferencia bancaria.

08/04/2015
Compra Materia Prima $ 35.000,-
Carga en Inicio/compras opción ¨por productos¨ pago con banco con transferencia

12/04/2015
Pago Cargas Sociales Marzo 2015 Aportes 14.790 Contribuciones Patronales 26.800,-
carga en Inicio/movimiento de fondos se utiliza misma cuenta de ¨cargas sociales a pagar¨ tanto para Aportes como para Contribuciones. Se carga en renglones por separado para mejor identificación en asientos y mayores. Se paga con Vep contra Banco.

13/04/2015
Pago servicios inmueble. Electricidad 12.800 Agua 2.000,- Gas 3.800,-
Carga en Inicio/Compras de cada servicio. Pago con Banco

15/04/2015
Pago servicios teléfono fijo 2.800
Pago telefonía celular: 4680,-
Carga en Inicio/Compras por cada factura con pago bancario

18/04/2015
Venta Producto fabricado $ 380.000,- cobrado con cheques: $100.000,- 15 ds. 100.000,- 30 ds. 180.000,- 60 ds.
Registra en Inicio/Ventas, operación a sujeto Exento, factura B. Se registra en cuenta corriente.
El cobro, se registra en Inicio/Cobros con detalle de Valores a depositar para hacer seguimiento de cheques. Se imputa a Valores a Depositar. Eso permite cargar los datos cheque por cheque.
Al finalizar la carga del cobro se abre pantalla para imputar el mismo a la factura de compra correspondiente (se toma de la derecha de la pantalla la factura a cancelar y se arrastra al centro junto al recibo)

25/04/2015
Compra materia Prima $ 180.000 (iva incluído), entrega cheque en cartera
Carga en Inicio/compras por producto. El pago se registra por Inicio/Pagos para aplicar cheque en cartera (cuenta Valores a Depositar) en ventana ¨cheque¨ permite seleccionar entre el listado de cartera.
Al aceptar el pago se abre ventana para aplicar el pago a la factura. Se arrastra la factura a cancelar de la derecha de la pantalla al centro para aplicarlo al pago.

28/04/2015
Factura de alquiler de máquina $ 500.000,- (con Iva incluído)
Se registra en Inicio/Ventas en cuenta corriente.
Luego de ver cada movimiento en el SOS Contador te invitamos a ver los siguientes informes generados por el sistema a partir de los comprobantes cargados:

 

Asistentes AFIP/Resúmen para F2002 Iva on line por Actividad. Permite ver toda la información detallada tal como debe cargarse en la página de Afip con clave fiscal. El sistema efectúa el cálculo del Iva automáticamente. A medida que se cargan los meses, en el inicio de este informe muestra un detalle de los comprobantes de compras cargados en meses anteriores que no se encuentran en el presente. Esto es importante para identificar operaciones que no han sido registradas por olvido. Se puede cerrar este informe para facilitar ver el detalle del F2002.

 
Asistentes Afip/Libro Iva Ventas y exportación RG3685. Este informe muestra el Libro Iva Ventas que se puede imprimir para pasar a libros Rubricados o no. Desde este informe pueden generarse los archivos necesarios para cumplir con la presentación del Citi Ventas.

 
Asistentes Afip/Compras y exportación RG 3685. Idem anterior para la Compras. Estos informes son totalmente automatizados con la sola necesidad por parte del usuario de ejecutar los comandos.

 
Asistentes Afip/IIBB Sifere. Permite ver la liquidación mensual de Ingresos Brutos Convenio Multilateral para cumplir con la presentación del CM03.

 
Asistentes Afip/ Detalle de Ventas para IIBB por jurisdicción y Asistentes Afip/Detalle de Compras para IIBB por jurisdicción. Ambos informes sirven de base para el armado del Convenio Multilateral a efectos de obtener los coeficientes por jurisdicción para el año siguiente.
Contabilidad/Asientos Manuales, /Asientos Automáticos desde Gestión, /Sumas y Saldos, /Mayores, /Libro Diario Borrador.

Nuevos Vencimientos Anticipos de Ganancias y Bienes Personales 2017

AFIP ha modificado los vencimientos de los anticipos segundo a quinto del Impuesto a las Ganancias Personas físicas y Bienes Personales 2017.

 
De esta forma los nuevos vencimientos se producirán de la siguiente manera:

  • 2° Anticipo 2017, en Octubre 2017
  • 3° Anticipo 2017, en Diciembre 2017
  • 4° Anticipo 2017, en Febrero 2018
  • 5° Anticipo 2017, en Abril 2018
  •  
    Respecto de los vencimientos de las DDJJ de Ganancias Personas Físicas y Bienes Personales pertenecientes a los ejercicios 2017 y subsiguientes, los mismos se producirán durante el mese de Junio. Para una vista completa del calendario de vencimientos 2018, hacer click aquí

    Por otra parte, AFIP recalculará automáticamente la reducción de anticipos del Impuesto a las Ganancias Personas Físicas correspondientes al año 2017 a partir del 2° Anticipo, basándose en el incremento de las deducciones personales y las nuevas tablas de alícuotas. El importe abonado en exceso en el 1° Anticipo, será deducido en el 2° Anticipo.

    Este cálculo podrá ser verificado por los contribuyentes ingresando a la página de AFIP con clave fiscal, en la aplicación «Sistemas de Cuentas Tributarias».

    La aplicación por parte de AFIP de esta reducción de anticipos por modificaciones en los montos de deducciones y nuevas alícuotas del Impuesto a las Ganancias, no limitan en absoluto el derecho de los contribuyentes a solicitar además, la reducción de anticipos por considerar que la base imponible del impuesto del año corriente, sea estimativamente inferior a la del año anterior, en conformidad con la reglamentación vigente.

     
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    SOS-Contador permite proyectar distintos escenarios de Ganancias Fisicas y Jurídicas y chequear «como va dando» el monto de ganancias a pagar utilizando los datos disponibles de deducciones, escalas y datos de ingresos y egresos reales y estimados.

    Esta función es parte de la versión FREE, no es necesario suscribir para utilizarla. O sea que podés crear tu CUIT en forma gratuita y sin límite de tiempo, y probar los distintos escenarios de proyección de pagos de Ganancias. Además, acompañamos tu día a día con constantes mejoras y actualizaciones.

    Registrate ahora en SOS-Contador!

    AFIP asistirá a toma de inventarios en empresas

    El Organismo está enviando requerimientos a las empresas, para que brinden información que les permita presenciar la toma de inventario al cierre de ejercicio.

    Los contribuyentes deberán indicar hora y lugar donde la misma será efectuada.

    Ya había utilizado la Afip esta práctica anteriormente, aproximadamente 20 años atrás.

    El control se efectuará fundamentalmente en aquellos conceptos que resulten más relevantes de acuerdo con la actividad desarrollada por la empresa, y  significativos desde el punto de vista económico.

     

    Luego, deberá informarse el inventario de Bienes de Cambio valorizado que deberá ser entregado a la Afip dentro de los 10 días hábiles de la fecha informada para la toma de inventario. Este informe deberá ser completo, mercaderías de reventa y/o materias primas, materiales, productos  en proceso y productos terminados.

    El efecto buscado por la Afip es contar con esa información clave, en forma anticipada al momento de determinar el impuesto a las ganancias, ya que apunta al principal componente de la ecuación para determinar el resultado sobre el que se aplica el impuesto. Como el costo se calcula en base a las compras del ejercicio y aplicando la diferencia de inventarios inicial y final, una vez determinado el inventario final, las otras dos variables son conocidas y controlables, no dejando margen para su variación al momento del cálculo del impuesto que se produce 5 meses después del cierre y la toma de inventario final.

    Por ello es importante contar con información mes a mes de todos los ingresos y egresos del contribuyente a efectos de poder ¨proyectar¨ el resultado y el impuesto determinado, pudiendo definir la posición financiera necesaria al vencimiento del impuesto evitando sorpresas de último momento.

    SOS Contador permite llevar este control a través de su informe de cálculo de impuesto a las ganancias para personas físicas y jurídicas. Mientras transcurre el ejercicio, toma los datos cargados en la Gestión para el cálculo automático mes a mes y proyecta el resultado en base a dicha información. Transcurridos los 12 meses, muestra el borrador de liquidación definitivo.

    Incluyendo los valores del costo en la contabilidad, u optando por tomar todas las compras del año en el informe y luego ajustar la diferencia de inventarios en el mismo, podrá tenerse un cálculo estimado de lo que deberá pagarse de impuestos al momento del vencimiento.

     

     

     

     

     

    Pymes ya pueden presentar sus balances contables de forma online

    Fuente: Ámbito.com

    A través de un comunicado del Ministerio de Producción, el Gobierno anunció que las pymes ya pueden acceder a la Presentación Única de Balances, una medida que les permite presentar sus estados contables en forma online a fin de «facilitar su acceso al crédito y otras herramientas para potenciar su productividad».

    «Esta medida forma parte de la agenda de simplificación que lleva adelante el Gobierno Nacional y es un primer paso hacia la concreción de la Central de Balances. Las Ppymes pierden mucho tiempo y esfuerzo en tareas que pueden ser más eficientes con tecnología y por eso estamos impulsando medidas que las acompañen en ese proceso», reza el texto oficial.

    La iniciativa apunta a que las pequeñas y medianas empresas puedan cargar sus balances electrónicos y compartirlos con la Secretaría de Emprendedores y pymes y otras entidades en lugar de tener que presentar la presentación de la documentación en forma tradicional.

    De esta manera, las empresas que se encuentren categorizadas como pequeñas y medianas empresas, van a poder «ahorrar tiempo y reducir los costos de gestión y envíos de documentación».

    «Hoy, para cada trámite como la solicitud de un crédito, la pyme debe pedir a contadores o abogados la copia de su balance, pagando honorarios y perdiendo tiempo. A partir de esta iniciativa, se podrá hacer el trámite en segundos y sin costos adicionales», sostuvo el secretario de Emprendedores y pymes, Mariano Mayer.

    Para presentar los estados contables, las pymes deberán ingresar a la web de AFIP, seleccionar el trámite «Presentación Única de Balances» y subir su balance digitalizado. En ese mismo acto, el documento es enviado a la Secretaría de Emprendedores y PyMEs del Ministerio de Producción y a la AFIP.

    Cuando se desee enviar el balance a otras entidades, simplemente se deberá seleccionar las entidades a las que se desee compartir la información e ingresar su CUIT

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    SOS-Contador es un Sistema de Gestión Impositivo-Contable desarrollado por contadores para contadores. Emite Factura electrónica AFIP, integra al cliente con su contador y colaboradores a través de trabajo colaborativo en la web, genera archivo de exportación CITI R.G.3685, liquida Sueldos y cuenta con un asistente de Ganancias para Autónomos y Sociedades que te va a sorprender. Probalo, es gratis para 1 CUIT sin límite de tiempo.
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    DDJJ IVA F.2002 On Line – Cómo efectuar la presentación mediante la aplicación web

    Desde el año 2015 las presentaciones de IVA se realizan mediante el servicio «Mis Aplicaciones Web» cargando los datos on line en la página de AFIP.

     
    Para ello se ingresa al Administrador de Relaciones de la página de AFIP y se adhiere al servicio «Mis Aplicaciones Web» dentro de los Servicios Interactivos.

     

     

     
    Una vez habilitada la aplicación ya podrá cargar y generar la declaración jurada del impuesto al valor agregado en la página de AFIP on line. La pantalla que se presenta es la de datos generales de la declaración jurada que vemos a continuación

     

     
    Allí deberá seleccionar el ¨Formulario 2002-IVA por actividad¨ como se ve a continuación.

     

     
    Luego se carga el período a informar (AAAAMM) y el estado de la presentación.

     
    El próximo paso es poner un tilde en los cuadros de la derecha en función de las características de la presentación a efectuar. En caso de no tratarse de alguna situación particular, se deberá marcar la última opción de ¨Declara no haber efectuado en el período operaciones mencionadas en el punto V¨, como se observa en la siguiente vista.

     

     
    Luego de presionar el botón en negro de ¨Continuar¨ que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla, se accede a las ¨solapas¨ siguientes: Detalle de las ddjj (que contiene información ya cargada), Débito Fiscal, Crédito Fiscal y Liquidación.

     
    La ventana de Débito fiscal permite ingresar por actividad y por alícuota, la información detallada según las agrupaciones indicadas en la siguiente pantalla.

     

     
    Obsérvese que para cada uno de los tipos de operación existe una ventana para el ingreso de los datos. Así debe contarse con la información discriminada entre responsables inscriptos, consumidores finales exentos y no alcanzados, monotributistas, otros conceptos y operaciones no gravadas y exentas. También debe detallarse la información para compras de bienes de uso.

     
    Asimismo deben detallarse las operaciones por créditos fiscales a restituir.

     
    Observemos la pantalla de carga de datos para cada uno de los tipos de operación que generen débito fiscal.

     

     
    En la solapa de Créditos Fiscales, deben detallarse los créditos por tipo de operación, a saber: compras de bienes (excepto bienes de uso), locaciones, prestaciones de servicio, inversiones en bienes de uso, compras de bienes usados a consumidores finales, tur iva, contribuciones de la seguridad social y otros conceptos. Es importante aclarar que también deben informarse las operaciones que no generan crédito fiscal, en concordancia con el régimen de información de la R.G. 3685 y por último los débitos fiscales a restituir.

     

     
    En la solapa Liquidación podrán visualizarse los totales de débito fiscal y crédito fiscal , permite la carga de los saldos a favor del mes anterior así como la carga de retenciones, percepciones y pagos a cuenta. La pantalla es la siguiente

     

     
    A continuación podemos observar la pantalla de carga de retenciones sufridas, las cuales pueden obtenerse desde ¨Mis Retenciones¨ pero desde la propia aplicación de IVA sin necesidad de exportar e importar de una aplicación a otra.

     

     
    En el caso de saldos a favor de libre disponibilidad del ejercicio anterior, contempla una ventana donde hay que ingresar el monto del saldo a favor originario y luego detallar el destino de las compensaciones realizadas, obteniendo el neto resultante aplicado a la declaración jurada.

     
    El Sistema SOS Contador está preparado

     
    SOS-Contador, el software está preparado para brindar la información completa a efectos de cumplir correctamente con la DDJJ de IVA mediante ¨Mis Aplicaciones Web¨ de la página de AFIP. Al utilizar la misma plataforma para la carga de comprobantes de ventas (o generar la Factura Electrónica desde el soft) , compras (con y sin IVA), retenciones y percepciones, aseguramos la consistencia de la información suministrada a AFIP desde las distintas formas previstas (Factura Electrónica, RG 3685 compras y ventas, y declaraciones juradas de distintos impuestos).

     
    Vemos entonces como se brinda la información a considerar para la carga de la DDJJ de IVA on line.

     
    Así se ve el informe de Iva del SOS Contador con la apertura del Débito Fiscal…

     

     
    …la apertura del Crédito Fiscal (con la nueva apertura por Alícuota)…

     

     
    y las retenciones y percepciones de IVA y el saldo final.

     

     
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    Esta función es parte de la versión FREE, no es necesario suscribir para utilizarla. O sea que podés crear tu CUIT en forma gratuita y sin límite de tiempo, y utilizar el Asistente IVA F.2002 para la CUIT real o de pruebas que crees. Además, acompañamos tu día a día con constantes mejoras y actualizaciones.

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