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SOS-Contador, el Blog

En 5+1 pasos: cómo obtener Certificado Digital e incorporarse a Factura Electrónica (versión AGO/2017)

Importante: si estás renovando un certificado vencido u obsoleto (por renovación de certificados exigida por AFIP), utilizar este otro instructivo: http://www.sos-contador.com/2017/04/05/como-renovar-certificado-vencido-u-obsoleto/

 

Paso 1: Habilitar el servicio “Regimenes de facturación y registración (REAR/RECE/RFI)”
Darlo de alta desde https://auth.afip.gov.ar/contribuyente/ mediante Servicios Administrativos Clave Fiscal – Administrador de Relaciones de Clave Fiscal.

Instructivo paso a paso en:
https://servicios1.afip.gov.ar/genericos/guiasPasoPaso/VerGuia.aspx?id=163

 

Paso 2: Crear punto de ventas para factura electrónica

Ingresar al servicio “Administración de puntos de venta y domicilios”

1. Seleccionar la empresa, ingresar al menú A/B/M de Puntos de Venta y buscar el botón “Agregar” al final del formulario.
2. Ingresar el número de punto de venta, nombre de fantasía, seleccionar “RECE para aplicativo y web services” como sistema de facturación asociado, elegir Domicilio y luego presionar Aceptar
3. Hecho ésto, ya habrá sido dado de alta el punto de venta, quedando listo para su utilización.

Tomar nota del punto de venta habilitado, ya que sólo se podrá facturar utilizando este número de punto de venta (Ejemplo: 0004)

 

Paso 3: Generación de certificado digital – primer paso – archivo CSR

El certificado digital es la “llave” que permitirá identificarse frente a AFIP cada vez que se emita una factura.

Si ya sos usuario de SOS-Contador (incluidos los usuarios gratuitos), podrás obtener el archivo .CSR desde Inicio – Configurar CUIT, tal como se muestra en la siguiente imagen:

Si no sos usuario de SOS-Contador, podrás realizar este paso con el software “openSSL” (que se puede descargar gratuitamente desde aquí) ejecutando luego de instalado los siguientes dos comandos:

1. openssl genrsa -out 20202020202.key 2048
2. openssl req -new -key 20202020202.key -subj “/C=AR/O=NOMBRE_DE_TU_EMPRESA/CN=LOCALHOST/serialNumber=CUIT 20202020202” -out 20202020202.csr

Reemplazar 20202020202 con el CUIT real y el NOMBRE_DE_TU_EMPRESA por el nombre de la empresa real. Como resultado se obtendrá el archivo .CSR necesario para obtener el certificado digital

 

Paso 4. Generación de certificado digital – segundo paso – archivo CRT

  • Con el archivo .CSR obtenido en el paso anterior, lo siguiente es obtener el certificado digital .CRT desde el sitio de la AFIP. Para ello dirigirse a https://auth.afip.gov.ar/contribuyente/.
  • Una vez dentro de tu Clave Fiscal, podés ingresar al servicio Administración de Certificados Digitales y completar los datos tal como se muestra en la imagen: el alias correspondiente y el archivo .CSR generado en el paso anterior. Presionar “agregar alias” para confirmar los datos.
  • Una vez agregado el alias se verá el nombre del mismo junto a la leyenda “ver”. Clickear sobre “ver”.
  • Luego aparece una ventana con un link para “descargar” el certificado (archivo .CRT), ese es el certificado digital expedido por AFIP que permitirá realizar la facturación.
  • NOTA: Es MUY importante que sepas donde bajaste el archivo .CRT obtenido en este proceso, será requerido en el siguiente paso

     

    Paso 5. Asociación del Contribuyente al WebService de Factura Electrónica

  • Ingresar a Servicios Administrativos Clave Fiscal – Administrador de Relaciones de Clave Fiscal
  • Presionar el botón Nueva Relación – Buscar Servicios – AFIP WebServices (presionar el botón cuyo ícono es el logo AFIP y luego clickear sobre la palabra WebServices)
  • Buscar en el listado: Facturación Electrónica – Factura Electrónica
  • Hacer click para asociar el computador fiscal NOMBRE_DE_TU_EMPRESA al servicio de Facturación Electrónica. Presionar “Confirmar” luego para continuar
  • Una vez seleccionados el autorizante (tu CUIT), el representado (tu CUIT), el servicio (Facturación Electrónica) y el representante (Computador Fiscal identificado como NOMRE_DE_TU_EMPRESA), presionar el botón “Confirmar”
  • Listo! Ya está adherida la CUIT del Contribuyente al web service de factura electrónica de AFIP y ya contás con el archivo.CRT que conforma el certificado digital que necesitarás cada vez que emitas una factura frente a AFIP

     

    En este proceso intervienen aspectos de tecnología que pueden exceder los conocimientos del profesional. En general, un informático podrá realizarlos sin inconvenientes, en interacción con el Contador ya entrenado en el manejo y el conocimiento de la web de AFIP

     

    Paso 6. Como subir el certificado a SOS?

    Si ya tenés tu cuenta en SOS-Contador, podés subir los archivos para emitir factura electrónica ya mismo! Esto se hace desde Inicio – Configurar CUIT. En la solapa “Contribuyente” subir el archivo .CRT que obtuviste en el paso 2

    Listo, ya es posible facturar siguiendo los pasos de este otro instructivo

     
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    La función de factura electrónica con CAE es parte de la versión PREMIUM de SOS-Contador, es necesario suscribir para utilizarla. Sin embargo, podrás utilizarla en forma de pruebas para hasta 10 comprobantes y de paso conocer las demás funciones del sistema.

    Registrate ahora en SOS-Contador!

    Carga resumida vs. carga detallada

    Para la carga de comprobantes (tanto sea de compras como de ventas) se cuenta con dos formatos diferentes.

     

    CARGA RESUMIDA:
    La máscara de carga se presenta para efectuar una sola imputación contable y se esperan montos totales por alícuota, sin detalle de productos, como se observa a continuación:

     

    CARGA DETALLADA:
    Si en cambio, es necesario cargar una compra o venta con varios productos (para controlar stock y o imprimir facturas con detalle) o bien si es necesario realizar mas de una imputación contable (por ejemplo un bien de uso y un bien de cambio o un gasto), debe optarse por la CARGA DETALLADA

    De esta forma, se utiliza la carga de un “nuevo producto o servicio” (aunque no se lleve stock) para acceder a la posibilidad de efectuar mas de una imputación contable por comprobante a cargar.

    Una vez seleccionado un formato de carga resumida o detallada, el sistema recuerda el seteo, el cual es posible modificarlo en cualquier momento. También recuerda seteos diferenciados, como por ejemplo que las compras se cargan en forma resumida pero las ventas en forma detallada.

    Proyección Impuesto a las Ganancias 2017

    A mediados de este año sumamos una función a SOS Contador que consideramos fundamental para agregar valor al servicio profesional.

    Llegamos muy encima del vencimiento de la ddjj del 2016 y tal vez pocos usuarios pudieron aprovechar la aplicación como borrador de liquidación este año.

    Pero ahora podemos utilizarla para proyectar el impuesto del año 2017 que vencerá en Abril del 2018. El informe que se encuentra en ¨Asistentes Afip¨, ¨Asistente para Ganancias Personas Físicas o Asistente para Ganancias Personas Jurídicas¨ ,  además de comportarse como borrador de la ddjj anual, proyecta los datos de los meses transcurridos para poder ver hoy cuál será el resultado, si consideramos que los meses venideros se comportarán en forma similar a los transcurridos.

    En cada línea de concepto existe el botón ¨anualizar¨ que realiza el cálculo de la proyección para completar los datos anuales.

    Una vez realizada la proyección de los datos,  podrán aplicar el cálculo del tope permitido para descontar la ¨cuota médico asistencial¨ hasta dicho tope , o bien estimar los gastos reales en caso que sean menores.

    El sistema ya cuenta con los valores de deducciones y aplicación de tablas para el 2017.

    Los datos que no han sido cargados en el sistema, como ciertos gastos, deducciones, donaciones, retenciones y anticipos de ganancias, podrán cargarse manualmente en este informe, aunque recordamos que basta con que se contabilicen en el sistema en las cuentas correctas para que sean considerados.

    A medida que avanzan los meses y se llegue a Diciembre (o el mes de cierre para Personas Jurídicas), la proyección se transformará en un verdadero cálculo borrador del impuesto.

    Se puede aplicar tanto a ganancias de personas físicas como a ganancias de sociedades. El sistema se comporta de acuerdo a como esté configurado el CUIT.

    Seguramente este tipo de información que podemos transmitirles a nuestros clientes a casi 9 meses del vencimiento del impuesto servirá para permitirle planificar el pago del saldo estimado, haciendo una previsión mensual, sin los sobresaltos que ocasiona realizar el cálculo sobre el vencimiento.

    Seguiremos incorporando a SOS Contador, funciones que faciliten la tarea del contador, permitiendo sumar valor al servicio profesional.

     

     

     

    Controles de Afip para Monotributistas

    Si bien este régimen simplifica la administración tributaria de los contribuyentes, no deben dejarse de lado los controles permanentes a la luz de la información cada vez más amplia con que cuenta Afip.

    Durante años se fueron acumulando nuevos regímenes de información que van permitiendo al organismo de control, contar con un perfil de ¨consumo¨ de cada contribuyente. Inclusive esos informes le llegan antes de producida una disposición de bienes, como por ejemplo el régimen de información anticipada para compra venta de vehículos.

    Haciendo un pequeño resumen, hoy la Afip cuenta con información de movimientos bancarios, gastos con tarjeta, compra venta de bienes registrables, compra venta de divisas, viajes y gastos en el exterior, informe de expensas, cuotas de colegios , alquileres, participaciones societarias, etc.

    Con esta información, Afip puede verificar si la categoría en la que se encuentra un monotributista tiene relación con sus gastos personales. Al monto de consumos personales la Afip adiciona un 20% para prestadores de servicios y un 30% para comerciantes y ese resultado debe encontrarse dentro de los parámetros de la categoría en la que se encuentra inscripto.

    La paulatina presión mediante reglamentaciones de Afip para bancarizar la mayor parte de la economía, facilita estas tareas de control. También el régimen de factura electrónica obligatoria pone a disposición del organismo de control información on line sobre ventas y compras.

    También se dirige en esta dirección la obligatoriedad en la aceptación de tarjetas de débito por parte de los monotributistas.

    Por ello, es importante llevar un control permanente sobre los movimientos de estos contribuyentes por parte de un contador, permitiendo así anticiparse a posibles recategorizaciones de oficio por parte de la Afip o bien tener que abandonar el régimen para pasar a ser responsable inscripto.

    Recordamos que la Afip procede a dar la baja de un monotributista cuando se registre el incumplimiento del pago de 10 mensualidades.

    También está reglamentado un control de vigencia de constancia de inscripción en el régimen simplificado por parte de proveedores y clientes que operen con monotributistas. En caso de no estar vigente dicha inscripción redundará en la aplicación de percepciones de Iva.

    Por último es importante mencionar las limitaciones vigentes para deducir del impuesto a las ganancias facturas emitidas por monotributistas. Solo podrán deducirse hasta un 2% del total de compras y locaciones originadas en un mismo emisor. También solo hasta el 8% de todos los proveedores monotributistas.  Este límite no se tendrá en cuenta cuando existan 24 o mas compras a un mismo proveedor, o 10 o mas facturas de un mismo prestador de servicios.

    SOS Contador permite llevar un control mensual de los clientes monotributistas y proyectar la facturación para anticiparse a los potenciales cambios de categoría.

     

     

     

    AFIP asistirá a toma de inventarios en empresas

    El Organismo está enviando requerimientos a las empresas, para que brinden información que les permita presenciar la toma de inventario al cierre de ejercicio.

    Los contribuyentes deberán indicar hora y lugar donde la misma será efectuada.

    Ya había utilizado la Afip esta práctica anteriormente, aproximadamente 20 años atrás.

    El control se efectuará fundamentalmente en aquellos conceptos que resulten más relevantes de acuerdo con la actividad desarrollada por la empresa, y  significativos desde el punto de vista económico.

     

    Luego, deberá informarse el inventario de Bienes de Cambio valorizado que deberá ser entregado a la Afip dentro de los 10 días hábiles de la fecha informada para la toma de inventario. Este informe deberá ser completo, mercaderías de reventa y/o materias primas, materiales, productos  en proceso y productos terminados.

    El efecto buscado por la Afip es contar con esa información clave, en forma anticipada al momento de determinar el impuesto a las ganancias, ya que apunta al principal componente de la ecuación para determinar el resultado sobre el que se aplica el impuesto. Como el costo se calcula en base a las compras del ejercicio y aplicando la diferencia de inventarios inicial y final, una vez determinado el inventario final, las otras dos variables son conocidas y controlables, no dejando margen para su variación al momento del cálculo del impuesto que se produce 5 meses después del cierre y la toma de inventario final.

    Por ello es importante contar con información mes a mes de todos los ingresos y egresos del contribuyente a efectos de poder ¨proyectar¨ el resultado y el impuesto determinado, pudiendo definir la posición financiera necesaria al vencimiento del impuesto evitando sorpresas de último momento.

    SOS Contador permite llevar este control a través de su informe de cálculo de impuesto a las ganancias para personas físicas y jurídicas. Mientras transcurre el ejercicio, toma los datos cargados en la Gestión para el cálculo automático mes a mes y proyecta el resultado en base a dicha información. Transcurridos los 12 meses, muestra el borrador de liquidación definitivo.

    Incluyendo los valores del costo en la contabilidad, u optando por tomar todas las compras del año en el informe y luego ajustar la diferencia de inventarios en el mismo, podrá tenerse un cálculo estimado de lo que deberá pagarse de impuestos al momento del vencimiento.

     

     

     

     

     

    Manipulación de productos en bloque

    Es posible realizar carga inicial completa de productos o modificaciones en bloque a productos utilizando las opciones de exportación e importación de productos de SOS-Contador.

     

    Exportar XLS

    Si ya tenés una base de productos en SOS-Contador y deseas realizar un cambio de precios, de alícuotas, de descripciones, o depurar el listado eliminando registros y/o agregando otros registros, la operación a tu medida comienza utilizando la opción “Exportar XLS” de Inicio – productos. Con esta opción podrás bajar a XLS la lista completa de productos y realizar las modificaciones que consideres con el software de manejo de planillas de cálculo de tu elección

     

    Y si estoy arrancando con una base de productos vacía?

    En este caso, la operación comienza con la bajada del XLS modelo a utilizar para volcar tus propios datos respetando las columnas del modelo. Este XLS se puede bajar desde Inicio – Importar datos – Importación de Productos desde XLS.

     

    Importar XLS

    Una vez completo el archivo XLS con los productos, sus precios y alícuotas de IVA, el siguiente paso es importarlos a SOS-Contador. Esto se hace desde Inicio – Importar datos – Importación de Productos desde XLS. Presionar el botón “Subir archivo” para localizar el archivo a subir y decidir si se marca o no la casilla “Eliminar todos los productos e incorporar sólo el archivo a importar”, el cual se deberá marcar si se desea vaciar completamente la base. Luego presionar “Subir archivo” para completar la información.

     

    La importancia de los códigos

    Al momento de actualizar precios, descripciones y/o alícuotas, el sistema utiliza como criterio de identificación el campo “código” del producto. Suponiendo que existiera en la base histórica un producto con el código “CODGEN01” y precio $1000, en el caso de importar un XLS en el cual existe también un producto CODGEN01 con precio $1200, ese último pasará a ser el nuevo precio del producto en la base de SOS-Contador. Al realizarse importaciones, los códigos históricos son “pisados” por sus equivalentes importados en el XLS, de existir.

    Carga inicial de saldos a favor de IVA

    Para el caso de comenzar a trabajar con un cliente nuevo en SOS-Contador y necesitar cargar saldos a favor de IVA u otras cuentas, la solución es contable y la desarrollamos en el siguiente post:

    En el primer mes de uso, los saldos deben estar cargados con fecha del mes anterior, en un asiento de la DDJJ de IVA que refleje el saldo a favor del mes devengado. El sistema identifica las dos cuentas de saldo a favor pertenecientes a Otros Créditos, el IVA del primer y segundo párrafo y las usa para el desarrollo posterior de la información.

     

    Cómo cargar el asiento de carga inicial?

    El asiento de carga inicial de saldos debe cargarse en Contabilidad / Carga de asientos manuales. El informe de DDJJ IVA F2002 toma el saldo de las cuentas de IVA saldo a favor (1ero y 2do párrafo) al último día del mes anterior al que se efectúa el cálculo. A partir de allí se puede generar el asiento automático desde el propio informe F2002 y el asiento se verá reflejado en la contabilidad. El sistema lo genera con fecha del último día del mes.

    En éste punto de menú se registran también los asientos de apertura, de ajustes contables (costo, amortizaciones, etc.), refundición de cuentas y cierre de libros.

    En Contabilidad / Asientos automáticos desde gestión el sistema refleja automáticamente los asientos generados a partir de los comprobantes de ventas, cobros, compras, pagos y movimiento de fondos.

     

    Cómo generar los asientos de saldos de IVA posteriores?

    Desde el informe F2002 DDJJ de Iva se puede generar el asiento automático de devengamiento de la DDJJ. Al final del informe se encuentra un botón verde que realiza ésta operación y limita la carga de comprobantes en ese mes ya que el sistema asume que se ha presentado la DDJJ.

    Por ello recomendamos generar el asiento después de confirmar la presentación de la DDJJ.

    Cómo eliminar una CUIT?

    Para eliminar una CUIT, ingresar a Inicio – Configurar CUIT y buscar la solapa “Avanzadas”

     

    También podés ingresar desde

     

    Una vez dentro de “Avanzadas”, buscar el apartado “Eliminar la CUIT”, retipear el número de CUIT y presionar el botón “Eliminar” para la eliminación definitiva. Como se muestra en la siguiente imagen:

    Se incorporó además una pequeña estadística de uso de la CUIT como dato de referencia, antes de proceder a la eliminación definitiva:

    Una sesión típica de preguntas y respuestas

    Recibimos este correo que sintetiza una serie de preguntas frecuentes y nuestras respuestas, por esa razón lo compartimos en el Blog. Agradecemos a Walter su permiso de publicar el correo tal como lo escribió.

    Mi nombre es Walter, soy Contador Público, y estoy desde hace un tiempo buscando un sistema contable para utilizar, y ya 3 colegas me recomendaron SOS. Por dicho motivo los contacto, a fin de efectuarles algunas consultas y tomar la decisión correspondiente al respecto:

     

    Pregunta: A excepción de lo referencia a la factura electrónica, el resto de las prestaciones son iguales entre el plan PREMIUM-10 y el PREMIUM-25?

    Respuesta de SOS-Contador: Otra diferencia es la cantidad de legajos para liquidar sueldos, en PREMIUM-10 son 20 legajos entre los 10 cuits, en PREMIUM-25 pasan a 250 legajos.

     

    Pregunta: La cantidad de CUITs de diferencia entre los planes mencionados se refiere a la cantidad de empresas a las que le puedo manejar Contabilidad y Sueldos desde el mismo usuario/cuenta?

    Respuesta de SOS-Contador: Sí, tal cual, teniendo en cuenta lo mencionado en el punto anterior. Aclaramos que promovemos el uso colaborativo con tus clientes, por lo que no limitamos la cantidad de usuarios. Puede actuar tanto el Contador, como sus colaboradores, los titulares de las Pymes y la administración Pyme.

     

    Pregunta: El fee es de pago mensual, correcto? En mi caso, que soy monotributista, igualmente el precio a pagar es más IVA?

    Respuesta de SOS-Contador: Sí, correcto.

     

    Pregunta: El sistema tiene algún tipo de interfaz entre liquidación de sueldos y contabilidad?

    Respuesta de SOS-Contador: Por ahora no, pero en breve tenemos en carpeta automatizar el asiento, ya que intentamos automatizar la mayoría de las tareas rutinarias del contador

     

    Pregunta: Y tiene interfaz entre IVA Compras e IVA Ventas y la contabilidad? Es decir, la contabilidad se alimenta vía carga de facturas en algún módulo o vía asientos de registración contable?

    Respuesta de SOS-Contador: Desde la Gestión (ventas, cobros, compras, pagos y movimiento de fondos) cada comprobante cargado genera un asiento automático que se refleja en Contabilidad / Asientos Automáticos desde Gestión, luego el contador puede cargar asientos de inicio, cierre, refundición y de ajustes en Contabilidad / Asientos Manuales. La registración contable de presentaciones de IVA e Ingresos Brutos se encuentra automatizada desde su respectivo reporte.

     

    Pregunta: La declaración de IVA e Ingresos brutos que mencionan, cómo se alimentan?

    Respuesta de SOS-Contador: Se alimentan de toda los comprobantes cargados en ventas, compras, pagos y cobros. A partir de la carga de los comprobantes, el sistema reporta el F2002 tal como se debe cargar en los aplicativos de AFIP. No hay que hacer cálculos adicionales ni recurrir a informes de soporte para armarlos.

     

    Pregunta: Si tomo el plan gratis para probar y veo que me resulta, y luego paso a uno pago, se pasan todos los datos cargados?

    Respuesta de SOS-Contador: Por supuesto

     

    Pregunta: Si opto por generar las facturas electrónicas con su sistema y no vía web de AFIP, luego el sistema genera un archivo para cargas en el CITI Ventas-Compras? Y la info de las facturas de compra también las genera para importarlas desde el sistema?

    Respuesta de SOS-Contador: Efectivamente, a partir de la generación de facturas de ventas (tradicionales o electrónicas) y la carga de las facturas de compras (nuestro servicio no tiene limitación de cantidad de facturas de ventas ni compras) genera los archivos de “comprobantes” y “alícuotas” para exportar al aplicativo SIAP CITI de AFIP. También se pueden importar al sistema las facturas generadas en páginas de AFIP o desde XLS.

     

    Pregunta: Genera balance y estado de resultados, correcto? Y algún reporte de índole financiera?

    Respuesta de SOS-Contador: Genera Balance de Sumas y Saldos. Estamos trabajando en tableros de comandos que incluye uno de tipo financiero. mantenemos contacto permanente con nuestros usuarios y vamos receptando sugerencias acerca de algún informe específico que les interese.

     

    Pregunta: Respecto a los sueldos, la cantidad de legajos de cada plan, es en total o por empresa que se cargue? Por ejemplo, con el premium podría cargar hasta 10 empresas; serían 20 legajos en total o por cada CUIT?

    Respuesta de SOS-Contador: Son en total para todas los CUIT de cada abono. Pueden utilizarse libremente entre las CUIT del abono. En caso de tener un cliente con mucha nómina, se puede optar porque el cliente tome un Abono PREMIUM-PYME (valor equivalente a un PREMIUM-10) que le permita liquidar mas cantidad de legajos y el contador tomar los 20 para otras cuits del abono, o bien pasar al abono PREMIUM-25 y ampliar la cantidad de legajos.

     

    Pregunta: Genera libro sueldos para imprimir en hojas móviles?

    Respuesta de SOS-Contador: Si

     

    Pregunta: Calcula desvinculaciones por renuncia y/o despido?

    Respuesta de SOS-Contador: No, permite incluir el concepto con monto calculado por fuera. Por ahora tenemos en función un módulo de sueldos básico al cual iremos mejorando con tiempo.

     

    Pregunta: que tenga claves para mis clientes quiere decir que yo como contador hago las registraciones y les doy acceso, y ellos desde otra computadora pueden acceder a dicha info? Es web el sistema/acceso?

    Respuesta de SOS-Contador: En realidad está abierto a lo que creas conveniente para cada cliente. A algunos convendría que les des acceso a la Gestión completa así cargan las facturas y tienen información on line, Luego, el contador accede para consultar los reportes impositivo-contables en base a la información cargada por el cliente. En otros casos, el estudio se encarga de la carga de comprobantes. Todo depende el tamaño del cliente y si cuentan con una estructura mínima de administración.

    En 7 pasos: cómo generar archivos de importación a R.G. 3685 – Nuevo régimen informativo de compras y ventas

    En este artículo detallamos los 7 pasos que permiten generar desde SOS-Contador los archivos de importación para RG 3685, nuevo aplicativo que reemplaza a CITI Ventas y Compras.

    1) En SOS: Ingresar a https://soft.sos-contador.com y crear tu cuenta gratuita

    Podés ingresar con tu cuenta Google/Live/Facebook clickeando los logotipos o crear una cuenta manual tipeando tu correo electrónico.

    2) En SOS: Crear el CUIT con el que deseás realizar tus pruebas

    En el ángulo superior derecho podés encontrar el menú para ingresar nuevos CUIT.

    3) En SOS: Cargar comprobantes desde Inicio – Carga de comprobantes

    La carga de datos está pensada para ser ágil utilizando el teclado y la tecla ENTER para avanzar al siguiente campo. El padrón de CUITs está integrado al sistema así que basta tipear parte de la Razón Social o del CUIT para que aparezca la descripción completa.

    Si tus comprobantes ya están cargados en Tango u otros sistemas de gestión que puedan exportar a XLS o si tu cliente ya cargó sus comprobantes en Clave Fiscal / Comprobantes en Linea, podés importarlos a SOS en vez de cargarlos nuevamente.

    4) En SOS: Generar los archivos de exportación

    En el menú Asistentes SIAP – Asistente CITI R.G. 3685 vas a encontrar los botones correspondientes Ventas y Compras para alimentar el aplicativo. Desde cada uno se obtienen los dos juegos de archivos requeridos: “comprobantes” y “alícuotas”

    5) En SIAP: Ingresar al aplicativo del nuevo régimen

    El aplicativo se descarga desde aquí. Una vez instalado y creado el período a informar, desde el menú “detalle” se puede realizar la importación de los archivos generados en los pasos anteriores.

    6) En SIAP: Realizar la importación. Son cuatro importaciones a realizar desde el aplicativo SIAP del nuevo régimen:

    • desde el menú detalle – compras – importación de comprobantes -> se importa el archivo rg3685_comprobantes_compras.txt
    • desde el menú detalle – compras – importación de alícuotas -> se importa el archivo rg3685_alicuotas_compras.txt
    • desde el menú detalle – ventas – importación de comprobantes -> se importa el archivo rg3685_comprobantes_ventas.txt
    • desde el menú detalle – ventas – importación de alícuotas -> se importa el archivo rg3685_alicuotas_ventas.txt

     

    7) Verificación final de consistencia de los datos

    • Desde el nuevo aplicativo, menú “detalle” se genera la DDJJ y desde la ventana de la DDJJ generada se puede obtener el reporte detallado de las compras y ventas.

     

     

    • Desde SOS, menú “Resumen para SIAP-IVA” obtenés una presentación de compras/ventas/retenciones tal como se cargarían en SIAP-IVA.

     

    Los montos de Compras y de Ventas que aparecen en esta presentación deberían coincidir con los del reporte de SIAP-CITI COMPRAS/VENTAS (tal como se muestra en la captura de pantalla) para que tengas la seguridad de una exposición consistente de las presentaciones electrónicas que se realizan obligatoriamente frente a AFIP:

    • facturación electrónica
    • (que debe coincidir con) SIAP – IVA
    • (que debe coincidir con) SIAP – CITI COMPRAS/VENTAS

    Errores frecuentes

    En ocasiones el SIAP VENTAS COMPRAS presenta errores, los más habituales los reflejamos a continuación:

    EL DISEÑO DEL ARCHIVO NO SE CORRESPONDE CON EL DISEÑO DE REGISTRO ESTABLECIDO: se está queriendo importar un archivo incorrecto, no correspondiente al menú de importación seleccionado, verificar el paso 6 de este instructivo

    EL CAMPO FECHA DE EMISIÓN DEBE ESTAR DENTRO DEL PERÍODO INFORMADO: abrir el archivo a importar y mirar las fechas, coinciden las mismas con el período seleccionado en SIAP VENTAS COMPRAS como período a procesar?

    EL CAMPO NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL COMPRADOR ES INVÁLIDO: abrir el archivo a importar y mirar los CUIT: tienen valores lógicos o son CUITs de prueba o provisorios? El aplicativo valida uno por uno la validez de los mismos

    Desde SOS-Contador ponemos todo nuestro esfuerzo en asistirte a este fin con la posibilidad de una carga única de datos para obtener las tres salidas. Si tu cliente necesita facturar, la carga de VENTAS la podrá realizar él. Si quiere llevar sus cuentas corrientes, la carga de COMPRAS también. Para esto ponemos a tu disposición la función “Compartir base” que se describe en este artículo

    **********************************************************************************************
    Esta función es parte de la versión FREE, no es necesario suscribir para utilizarla. O sea que podés crear tu CUIT en forma gratuita y sin límite de tiempo, y utilizar la función de Exportación a CITI RG3685 hoy mismo. Además, acompañamos tu día a día con constantes mejoras y actualizaciones.

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