Explicamos en este tutorial el paso a paso de carga de una LCD en la cual mi cliente es un comprador de hacienda que la confecciona para un productor/criador monotributista

Prerrequisitos

Primeramente dar de Alta el Proveedor y verificar que el mismo tenga asociado el comprobante correcto. En
este caso es Cod 186 (liquidación A) ó Cod 188 (liquidación B). Se ingresa en el menú Inicio/Proveedores:

Carga de la LCD, Liquidación de Compra Directa

Se procede a cargar el comprobante de COMPRA. Se ingresa en el menú Inicio/Compras.
Cargamos la fecha, el Proveedor, elegimos FC/LIQ, tipo de Factura, punto de Venta y Nº de Factura.
A continuación, rellenamos la sección de Productos cargando cada línea de Productos. Se presiona el botón
Nuevo Renglón antes de comenzar la segunda línea y así sucesivamente hasta completar los productos
deseados. Mostramos a continuación un ejemplo de cómo sería la carga:

Aquí se puede apreciar que hemos pasado la Compra, como Liquidación B y el Proveedor que está asociado
al Tipo de Comprobante con Cod. 188 por ser Monotributista. El concepto, por lo tanto es “No Gravado”.

Al finalizar la carga presionamos el botón GUARDAR.