El SOS permite registrar, junto a los pagos de tu cliente, las retenciones realizadas en concepto de Ganancias. Para registrar estas retenciones es necesario cargar siete campos de datos:
- Fecha
- Nro de retención
- Base imponible
- Alícuota
- Monto
- Código de impuesto
- Código de régimen
El formulario de carga se encuentra en inicio – pagos y se activa al elegir la cuenta “Retención Ganancias a Pagar”. Se ve de esta forma:
Los códigos de impuesto y régimen predeterminados se pueden ingresar en inicio – configurar CUIT, solapa “AFIP y Contable”
Una vez registrados pagos de la forma antes descrita, es posible generar el archivo TXT exportable al aplicativo SICORE de AFIP. Esta función está disponible en menú inicio – retenciones y percepciones – consulta y exportación de retenciones. En dicho menú es necesario seleccionar el período a exportar y luego la cuenta contable “Retención Ganancias a Pagar”:
Es posible presionar el botón VER para ver el listado de retenciones realizadas y para obtener el archivo TXT es necesario presionar el botón verde SIAP / IIBB / DIU / SUSS/ eSicol / SICORE, el cual exportará el archivo TXT de 197 posiciones que es aceptado por el aplicativo SICORE:
