Skip to main content

EL BLOG

SOS-Contador, el Blog

SOS-Contador cambia CUIT de facturación y CBU de recaudación (pero sigue siendo el mismo!)

A partir del 1/ENE/2019 nuestros servicios serán facturados por Usina Digital SAS. Esto es parte de nuestro camino de crecimiento y nos da un marco más apropiado para expandirnos y poder dar mejor servicio.

La nueva CUIT de facturación será: 30-71597080-1
La nueva CBU de recaudación será 2850703530094177789931, del Banco Macro

Los cargos emitidos en 2019 deberán ser transferidos a esta nueva CBU, mientras que los cargos adeudados al 31/12 pueden ser enviados a la CBU antigua. Pedimos vuestra colaboración para una transición ordenada. No es necesaria ninguna acción de parte de uds. como clientes y usuarios.

Feliz cierre de 2018 y feliz comienzo de un 2019 mejor, de parte del equipo de SOS-Contador

Importación de Mis Comprobantes Emitidos y Mis Comprobantes Recibidos

Cómo importar los valiosos datos disponibles en la opción de descarga de “Mis comprobantes emitidos” y “Mis comprobantes recibidos” desde AFIP / Clave Fiscal? El SOS incorpora la posibilidad de importar los respectivos archivos, facilitando enormemente la tarea de ingreso de datos para aquellos clientes que no poseen estructura administrativa.

Esto permitirá manejar la parte contable de tu cliente con SOS como así también realizar una carga de datos inicial en SOS. Una vez importada la información a SOS, se pueden manejar cuentas corrientes, generar DDJJ IVA, IIBB, proyección de Ganancias y utilizar demás asistentes y contabilidad.

(No olvides que también es posible importar las compras y ventas desde CITI y RCEL, y también ingresar los comprobantes manualmente desde Inicio / Carga de comprobantes)

 
1. Para descargar comprobantes Emitidos y Recibidos desde de Clave Fuscal / Mis Comprobantes

Ingresar a la web de AFIP con Clave Fiscal y localizar “Mis Comprobantes” en la lista de sistemas:

 

 
Al ingresar al sistema “Mis Comprobantes” se presentarán dos opciones. A efectos de este ejemplo utilizaremos “Recibidos”, aunque ambas opciones funcionan exactamente igual. Clickear sobre “Recibidos”:

 

 
A continuación se verá un formulario donde se debe especificar filtros de consulta. La rutina de SOS ha sido diseñada para importar meses completos, por lo tanto recomendamos clickear la opción “Este mes”, como se muestra en la siguiente imagen:

 

 
Si se desea importar varias veces en el mes no hay problema, sólo se tomarán los comprobantes nuevos del conjunto de los registros ya que SOS reconoce por CAE los comprobantes que ya han sido importados en la oportunidad anterior. Si se desea importar el mes pasado, localizar el botón “Mes pasado” en vez de “Este mes”

 
De una u otra forma, una vez especificados los filtros, presionar el botón para realizar la consulta, al final del formulario. Se verá una lista de resultados, de a cinco por vez. No es necesario mirar los resultados ni pasar a la siguiente página, simplemente clickear sobre el botón “XLS” como se muestra a continuación:

 

 
Se obtendrá el archivo XLSX correspondiente a los comprobantes recibidos. La misma operación se puede realizar para comprobantes emitidos, si se lo desea.

 
2. Para importar de Mis Comprobantes a SOS-Contador

Crear tu cuenta en SOS-Contador. Desde el menú INICIO utilizar la opción “Importar Datos” y elegir importación desde CITI

 

 
Ingresar al formulario de importación clickeando sobre inicio – importar datos – desde AFIP – Mis Comprobantes. Debes elegir los archivos descargados desde “Mis Comprobantes” y asegurarte de elegir el período adecuado. Es posible importar sólo Emitidos, sólo Recibidos o ambos.

 

 
Una vez seleccionados los archivos es necesario especificar parámetros adicionales para una importación que contemple las variables contables de cuenta ventas/compras, jurisdicción, actividad económica y gravitación de los antecedentes del cliente/proveedor en el ajuste de la importación

 
3. Jurisdicciones para IIBB, cuenta de ventas y cuenta de compras

Al realizar una primera importación desde Mis Comprobantes Emitidos / Recibidos, los clientes/proveedores nuevos se incorporan a SOS-Contador con la Provincia en la que se ha configurado el domicilio fiscal de la CUIT. Los comprobantes, a su vez, se importan con la Provincia del cliente y con la cuenta de ventas/compras indicada al momento de importar. Si los comprobantes tienen provincias específicas que afectan el armado del convenio multilateral, se las puede establecer rápidamente y al mismo tiempo establecer la provincia predeterminada del cliente/proveedor para futuras importaciones. Para hacer esto, seguir las instrucciones del siguiente artículo: Acciones masivas: cómo cambiar la jurisdicción IIBB y cuenta contable en bloque.

Observar que si se modifica jurisdicción y/o cuenta de ventas para un comprobante, esto queda como antecedente y en la próxima importación la rutina es capaz de “recordar” este antecedente y respetarlo, marcando las casillas “Si ya existe el cliente/proveedor importado…”

 

 
4. Actividad económica, importante para IIBB y para F2002 por actividad

En la misma línea de los parámetros antes descritos, se ofrecen distintas alternativas para asignar la actividad económica de los comprobantes de ventas, cuya lógica funciona así:

1. Si se marca “Si ya existe el cliente importado, repetir la actividad asignada a su último comprobante” (casilla que se muestra en la imagen anterior, recuadrada en rojo)

    1.1 Si el cliente ya existe en la base de datos y sus comprobantes fueron alterados hacia una actividad diferente de la predeterminada para el punto de ventas, se asigna esa actividad “alterada”
    1.2 Si el cliente no existe en la base de datos o existe pero sus comprobantes no fueron alterados hacia una actividad diferente de la predeterminada, se asigna la actividad predeterminada del punto de venta (o la principal, si el punto de venta no tiene una actividad predeterminada)

2. Si NO se marca “Si ya existe el cliente importado, repetir la actividad asignada a su último comprobante” (casilla que se muestra en la imagen anterior, recuadrada en rojo)

    2.1 Si el punto de venta importado tiene una actividad predeterminada, se usa esa
    2.2 Si el PV no tiene una actividad predeterminada, se usa la principal

 
5. Imputación de diferencias

Los archivos “Mis comprobantes” incluyen netos, IVA, exentos, no gravados como composición y montos totales de comprobantes. La suma de los montos de composición pueden diferir del total, ya que pueden intervenir percepciones (por ejemplo) que afectan el monto total. Esta información no es parte de los datos descargados desde “Mis comprobantes”. Por lo tanto es necesario especificar el destino de imputación de dichos montos, alguna de las dos opciones disponibles Perc. IVA y Perc. IIBB de cada una de las jurisdicciones

 

 
6. Cancelación de contado

Asimismo es posible indicar que los comprobantes importados desde Mis Comprobantes queden marcados como cancelados. En su totalidad o sólo los emitidos a CF

 

 
7. Importaciones parciales

Al momento de importar, es posible especificar como manejar eventuales importaciones anteriores dentro del período. Si se desea realizar importaciones parciales que vayan engrosando el registro a lo largo del mes, es conveniente elegir la opción “Conservar importaciones anteriores y sólo importar los CAE nuevos”. De esta forma, si ya se fue asociando a lo largo del mes las facturaciones con sus cancelaciones, las mismas se conservarán intactas. De lo contrario, si no es de interés conservar estas asociaciones, se puede usar “Eliminar importaciones anteriores y reemlazarlas”.

 
No todo son rosas en la importación de Mis Comprobantes. Problemas conocidos:

La principal carencia de la planilla entregada por el sistema “Mis Comprobantes” es que no se informa alícuota del neto. Si el comprobante tiene una sola alícuota, esto no es problema porque la misma se puede calcular en forma simple. Pero si el comprobante tiene más de una alícuota, aquí nos encontramos frente a un problema el cual estamos intentando resolver como ecuación con dos incógnitas y partiendo de la base del orden de las alícuotas más habituales (21% en primer lugar) y de que los comprobantes tienen sólo 2 alícuotas ya que con tres o más ya no tendríamos una punta desde la cual calcular.

Por otra parte, tampoco se discrimina en la planilla la composición de impuestos nacionales, provinciales, municipales ni otros impuestos los cuales al calcularse por diferencia pueden imputarse erróneamente. Indefectiblemente se imputarán erróneamente si hay más de 1 impuesto en el comprobante, ya que la rutina sólo permite especificar el direccionamiento de 1 impuesto.

Estos problemas los estamos trabajando desde distintas enfoques, pero es necesario tenerlos en cuenta y asumir que para subsanarlos será necesario por el momento ingresar al comprobante que tenga alguna de estas características y editarlo manualmente.

 

Listo! Ya tenés los datos cargados en SOS

 
**********************************************************************************************
Esta función es parte de la versión FREE, no es necesario suscribir para utilizarla. O sea que podés crear tu CUIT en forma gratuita y sin límite de tiempo, y realizar la carga inicial desde archivos Mis Comprobantes Recibidos y Mis Comprobantes Emitidos. Además, acompañamos tu día a día con constantes mejoras y actualizaciones.

Registrate ahora en SOS-Contador!

Asistencia para la aplicación de Ajuste por Inflación (AxI) en SOS-Contador

A raíz de la re-implementación del Ajuste por Inflación, hemos desarrollado herramientas de asistencia para el desarrollo del mismo.

 
Tales herramientas consisten en:

  • Incorporación del índice definido por la Resolución Técnica nro. 6 asociada a la Res. JG 539/18, el cual se ha volcado al SOS y se alimentará permanentemente al ser publicados los índices
  • Preselección de las cuentas contables sobre las cuales el índice puede ser aplicado
  • Incorporación de un “Balance de Sumas y Saldos – Ajuste por Inflación” con comparativos de los montos imputados en las fechas de origen vs. los montos ajustados a la fecha de corte de la consulta
  • Incorporación de un “Mayor – Ajuste por Inflación”, que explica la composición de los montos en el mayor
  •  
    Indice definido por la Resolución Técnica nro. 6

    El índice histórico fue volcado al sistema y se mantendrá actualizado permanentemente de acuerdo a lo publicado en https://www.facpce.org.ar/Indices-seccion.php, desde donde se puede descargar la fuente en formato XLS. La base 100 fue establecida en diciembre/2016 y la metodología se describe en https://www.facpce.org.ar/pdf/MetodologiaIndices.pdf

     
    Preselección de las cuentas contables sobre las cuales el índice puede ser aplicado
    En el momento actual del desarrollo, hemos preseteado los rubros sobre cuyas cuentas aplicará el índice. Los rubros preseteados son los siguientes:
    01.01.04.001 Bienes De Cambio
    01.02.02.001 Bienes De Uso
    01.02.03.004 Gastos de Organización
    01.02.03.005 Gastos de Desarrollo
    03.01.01.091 Capital
    03.02.01.001 Cuentas de Reservas
    03.02.01.002 Otras Reservas
    03.03.01.002 Resultados De Ejercicios Anteriores
    03.03.01.090 Resultados Del Ejercicio
    03.03.01.091 Cuentas de Resultados
    04.01.01.001 Ventas
    04.01.02.004 Otros Ingresos
    04.02.01.001 Egresos
    04.02.01.002 Egresos – Ingresos Brutos

     
    Toda cuenta creada dentro de estos rubros podrá ser expuesta con sus montos de origen o con sus montos ajustados, en cualquiera de los reportes contables descritos en los siguientes apartados. En el futuro habilitaremos que el usuario pueda quitar o agregar cuentas a la exposición ajustada, de acuerdo a su criterio profesional.

     
    Incorporación de un “Balance de Sumas y Saldos – Ajuste por Inflación”

    Dentro del menú “Contabilidad” se podrá encontrar la opción “Balance de Sumas y Saldos – Ajuste por Inflación”, la cual realiza la aplicacion del índice y las cuentas antes mencionadas para realizar el cálculo matemático de la aplicación, utilizando la fecha de imputación y la fecha de corte del reporte contable, de acuerdo a lo indicado por el usuario.

     
    En la siguiente imagen se muestra el resultado obtenido por una consulta al balance de sumas y saldos ajustado, eligiendo como período el iniciado el 01/01/2018 y finalizado el 30/09/2018.

     
    A simple vista sólo aparece como diferencia con el reporte sin ajuste, que algunas cuentas aparecen en rosado y otras en blanco. Las cuentas que aparecen en rosado son las pasibles de aplicar el Ajuste por Inflación, y sus montos ya se encuentran ajustados

     

     
    Si el profesional desea conocer los montos de origen es necesario marcar la casilla “mostrar origen”, como se muestra a continuación

     

     
    Al marcar esta casilla, el reporte mostrará en columnas adicionales el monto origen, a la izquierda de cada monto ajustado, como se ve en la siguiente imagen:

     

     
    Incorporación de un “Mayor – Ajuste por Inflación”

    Los montos de origen y ajustados del balance de sumas y saldos pueden ser rastreados en su composición utilizando el Mayor – Ajuste por Inflación. Clickeando cada monto se puede ver su composición. Siguiendo con el ejemplo anterior, los $713.43 (origen) o $788.73 (ajustado) de la cuenta “Movilidad” se pueden explicar clickeando como se muestra en la siguiente imagen

    Luego de clickear se podrá ver el siguiente desarrollo en el Mayor

    Aquí se puede observar las columnas de debe origen, debe ajustado, haber origen, haber ajustado, índices aplicados (los de origen según la fecha de la imputación: Abril, Agosto, Setiembre; los de destino según la fecha de corte del reporte, Setiembre/2018 según el ejemplo) y la evolución de los saldos origen y ajustado

    SOS Contador – Ajuste por Inflación – Cómo deben proceder los jóvenes profesionales

    Este ajuste puede determinarse aplicando indicadores de la pérdida del poder adquisitivo ¿Qué se debe tener en cuenta para aplicarlo correctamente?

     
    A partir de los ejercicios cerrados el 1ro de julio se deberá volver a aplicar el Ajuste por Inflación Contable, según lo estableció la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE). En momentos de alta inflación, las empresas deben alcanzar un equilibrio entre sus activos y pasivos monetarios para no perder poder adquisitivo y resultar vencedores en un mercado tan cambiante como el de nuestro país.

     
    Para los jóvenes profesionales de ciencias económicas, probablemente sea la primera vez durante su ejercicio profesional que necesiten aplicar el procedimiento de Ajuste por Inflación establecido en la RT6 de FACPCE, referida a presentación de Estados Contables en moneda homogénea, ya que la última aplicación de esta resolución fue para ejercicios cerrados hasta Marzo de 2003.

     
    Lo primero que deberán tener en cuenta los jóvenes profesionales es que el ajuste por inflación puede determinarse aplicando índices que son indicadores de la pérdida del poder adquisitivo, sobre aquellas cuentas que no se encuentran expresadas en moneda de cierre. En los términos utilizados hace ya algunos años, podemos mencionarlas como cuentas “no monetarias”, de esta forma se podrá obtener el efecto al que se han encontrado expuestos los rubros  “monetarios” de difícil seguimiento.

     
    Las cuentas que pueden denominarse como “no monetarias” serían básicamente las cuentas de Bienes de Cambio, Bienes de Uso, Bienes Inmateriales y Patrimonio Neto, incluidas las cuentas de Resultado. Aplicar índices desde la fecha de origen hasta la fecha de cierre puede ser una tarea tediosa si no se efectúa con el auxilio de un soft que realice el trabajo.  De cada importe deberá buscarse la fecha de ingreso contable (anticuación de la partida) y aplicar el ajuste tomando el índice al cierre del ejercicio, dividido el índice del mes de origen.  En este punto deberá verificarse que el valor de los bienes así re expresados no superan a su valor recuperable.

     
    De esta forma podrá obtenerse un borrador de balance de sumas y saldos ajustado al cierre, en moneda homogénea. A partir de este punto deberá calcularse correctamente el resultado del ejercicio que refleje el efecto de la inflación.

     
    Ajuste por Inflación Contable en 2 simples pasos

     
    Daniel Orsi, Socio y Co-Fundador de SOS-Contador, la primera plataforma argentina de gestión impositiva y contable online para contadores, acerca el paso a paso para obtener el resultado del ejercicio ajustado, incluyendo los efectos de la inflación en el poder adquisitivo de la moneda:

    1. Tomar el PN al inicio (ajustado por inflación a esa fecha) y actualizarlo por el coeficiente de punta a punta (Índice mes de cierre sobre índice mes de origen) para reexpresarlo a fecha de cierre. También llevar a fecha de cierre las variaciones en el Patrimonio que se hayan producido en el ejercicio, desde la fecha de ocurrencia hasta el cierre.
    2. Una vez realizado el paso uno se debe obtener el Resultado del ejercicio ajustado , por diferencia entre el Patrimonio Neto ajustado al cierre (incluyendo cuentas de resultado ajustadas) y el Patrimonio neto al inicio con sus variaciones reexpresados al cierre. Luego, se podrá determinar el resultado por exposición en el poder adquisitvo de la moneda por diferencia entre el resultado obtenido en este punto y el resultado que surge por aplicación de ajuste cuenta por cuenta de las cuentas de resultado.

     
    Pensando en la necesidad de los profesionales y de este nuevo ajuste, SOS Contador incorporó por primera vez la posibilidad de efectuar el ajuste de las cuentas por índices de precios combinados (IPIM e IPC) y permite obtener un balance de sumas y saldos ajustado y de los cálculos necesarios para poder presentar los estados contables, incluyendo el estado de resultados con el efecto por exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda.

     
    La funcionalidad se accede desde el menú “contabilidad” como se muestra en la siguiente imagen:

     
    Acerca de SOS-Contador
     
    SOS-Contador es una plataforma contable impositiva y de gestión, online para contadores, estudios contables y sus clientes, orientada a facilitar la tarea del contador en lo relativo a: actualización a través de su blog, liquidación de IVA, IIBB, proyección de impuesto a las ganancias, así como el monitoreo permanente de la situación fiscal, económica y financiera de cada cliente, liquidación de sueldos, entre otras.
    Fundada por emprendedores argentinos en 2008, cuenta con más 4200 usuarios entre sus versiones freemium y premium. Para más información ingrese en www.sos-contador.com

    Importación de Retenciones Bancarias desde COMARB / SIFERE Web

    SOS-Contador cuenta con la función que permite a los usuarios importar como asientos de tipo “movimiento de fondos” las retenciones bancarias sufridas que AFIP permite descargar desde “COMARB / SIFERE Web”. Estos asientos de tipo “movimiento de fondos” serán correctamente imputados en las cuentas de banco y SIRCREB y correctamente contabilizados para luego reflejarse en informes F2002 y de proyección Ganancias.

     
    Para poder llevar a cabo esta importación, es necesario ingresar con Clave Fiscal al aplicativo “Convenio Multilateral – SIRCREB – Contribuyentes” y una vez dentro del mismo acceder a menú SIFERE – submenú deducciones y retenciones. Se presentará un formulario como el siguiente:

     

     
    Luego de llegar a este formulario, clickear sobre “Exportar archivo con Recaudaciones Bancarias para su uso en SIFERE WEB”, se obtendrá un archivo como el siguiente:

     

     
    Una vez obtenido el archivos ingresar a SOS, menú inicio – importar datos, opción Desde AFIP, opción “SIRCREB SIFERE Web”. Allí utilizar el botón “Subir archivo” para apuntar al archivo bajado y luego asegurarse que el período a importar se corresponde con el período del archivos bajado. Presionar el botón “Importar” a continuación para dar curso a la importación. Un mensaje informará del resultado de la importación.

     
    **********************************************************************************************
    Esta función es parte de la versión FREE, no es necesario suscribir para utilizarla. O sea que podés crear tu CUIT en forma gratuita y sin límite de tiempo, y utilizar hoy mismo la función de importación de retenciones SIRCREB para que se incorporen como asientes y se imputen correctamente en la contabilidad. Además, acompañamos tu día a día con constantes mejoras y actualizaciones.

    Registrate ahora en SOS-Contador!

    Importación de Extracto Homebanking

    SOS-Contador permite importar extractos bancarios adaptados a una planilla XLS modelo que contenga las siguientes cuatro columnas:

  • Fecha
  • Descripción
  • Monto
  • Saldo
  •  
    Por lo tanto el primer paso para utilizar esta función de importación es transformar el extracto a este formato. De esta forma es posible importar cualquier XLS que tenga estas cuatro columnas, generando pagos, cobros y movimientos de fondos “contra” alguna de las cuentas Banco seleccionadas.

     
    Esta rutina se accede desde “inicio – importar datos”, menú “Desde XLS”, menú “Importación de Extracto”

     

     
    El XLS debe estar armado de la siguiente manera:
    Fila 1: los cuatro nombres de columnas Fecha, Descripcion, Importe, Saldo
    Fila 2 columna D: el saldo inicial
    Fila 3 y subsiguientes: los movimientos a importar conteniendo Fecha, Descripcion, Importe y opcionalmente el Saldo del extracto

     

     
    Si el XLS respeta el modelo, la rutina recorrerá cada fila e importará datos que pueda identificar, del extracto hacia el mayor de la cuenta seleccionada, de acuerdo a este criterio:

     

  • Se buscan números de CUIT y CBU en la columna B “Descripción”
  • Se comparan estos CUIT y CBU con los de clientes/proveedores de la base
  • También se compara la descripción con el nuevo campo “Descripción extracto” de los clientes/proveedores de la base
  • También se compara la descripción con el nuevo campo “Descripción extracto” de las cuentas contables
  • Si hay coincidencia, se ingresa el importe como COBRO (si es positivo) o PAGO (si es negativo) o MOVIMIENTO DE FONDOS si se trata de una cuenta contable
  • Si ya existe en la base un cobro/pago con mismo cliente/proveedor, misma fecha y mismo importe, no se procesa el movimiento y se lo marca como “no procesado”
  • Se buscan las palabras “SIRCREB” y “Ley 25413”
  • Si hay coincidencia y si existen en el plan de cuentas las cuentas nominadas “SIRCREB” y “Ley 25413”, se ingresan los importes como MOVIMIENTO DE FONDOS con descripción “Imp Ley 25413 / SIRCREB”
  • Si no hay coincidencia con CUIT, CBU, “descripción extracto”, “SIRCREB” ni “Ley 25413” en la base, no se procesa el movimiento y se lo marca como “no procesado”
  • Si la fecha del movimiento es distinta de la fecha “período a importar”, no se procesa el movimiento y se lo marca como “no procesado”
  •  
    Al finalizar el proceso se descarga un XLS con resultados del proceso incluyendo movimientos “no procesados”, para poder completar la carga del extracto manualmente, cargando sólo lo no procesado automáticamente. Este XLS de resultados tendrá el siguiente aspecto:

     

     
    Se marca en verde lo procesado y en naranja lo no procesado y que será necesario analizar y cargar manualmente

     
    En el futuro se incluirá el reconocimiento de cheques emitidos desde SOS y presentes en el extracto, basados en el número de cheque.

     
    **********************************************************************************************
    Esta función es parte de la versión FREE, no es necesario suscribir para utilizarla. O sea que podés crear tu CUIT en forma gratuita y sin límite de tiempo, y utilizar hoy mismo la función de importación de extractos para agilizar la carga de los movimientos del banco que se puedan identificar como cobros, pagos o SIRCREB / Impuesto Ley. Además, acompañamos tu día a día con constantes mejoras y actualizaciones.

    Registrate ahora en SOS-Contador!

    Integración con DGR Salta vía DIU – Mis Aplicaciones Web AFIP

    SOS-Contador genera los archivos de exportación para las presentaciones de múltiples agencias provinciales, entre ellas DGR Dirección General de Rentas de la Provincia de Salta, adherida a la plataforma AFIP “Mis Aplicaciones Web”. Agradecemos al Contador Alfonso Vega de la DGR Salta por la confirmación de esta información.

    Tomando como ejemplo el caso de retenciones, es necesario ingresar desde SOS a “inicio – retenciones y percepciones”, ingresar al menú de retenciones y elegir la cuenta de retenciones que contiene las correspondientes a Salta y luego presionar el botón SIAP/IIBB:

     

     
    Al hacerlo así recibirás un archivo con las retenciones del período seleccionado, el cual lucirá como el que se muestra a continuación:

     

     
    El procedimiento para Percepciones es equivalente, ingresando por “inicio – retenciones y percepciones”, y eligiendo al menú de percepciones. Siempre prestando atención a elegir la cuenta de percepciones correspondiente a la jurisdicción Salta

     
    **********************************************************************************************
    Esta función es parte de la versión FREE, no es necesario suscribir para utilizarla. O sea que podés crear tu CUIT en forma gratuita y sin límite de tiempo, y utilizar hoy mismo la función de integración con agencias IIBB de las jurisdicciones provinciales para agilizar la carga de las presentaciones de DDJJ. Además, acompañamos tu día a día con constantes mejoras y actualizaciones.

    Registrate ahora en SOS-Contador!

    Integración con ATM Mendoza vía DIU F5111

    SOS-Contador genera los archivos de exportación para las presentaciones de múltiples agencias provinciales, entre ellas ATM Administración Tributaria Mendoza, adherida a la plataforma AFIP “Mis Aplicaciones Web del formulario F. 5111 – MENDOZA DIU IB – DJ”. Agradecemos a la contadora Daparo su aporte de material para la elaboración de estas rutinas

    Tomando como ejemplo el caso de retenciones, es necesario ingresar desde SOS a “inicio – retenciones y percepciones”, ingresar al menú de retenciones y elegir la cuenta de retenciones que contiene las correspondientes a Mendoza y luego presionar el botón SIAP/IIBB:

     

     
    Al hacerlo así recibirás un archivo con las retenciones del período seleccionado, el cual lucirá como el que se muestra a continuación:

     

     
    El procedimiento para Percepciones es equivalente, ingresando por “inicio – retenciones y percepciones”, y eligiendo al menú de percepciones. Siempre prestando atención a elegir la cuenta de percepciones correspondiente a la jurisdicción

     
    **********************************************************************************************
    Esta función es parte de la versión FREE, no es necesario suscribir para utilizarla. O sea que podés crear tu CUIT en forma gratuita y sin límite de tiempo, y utilizar hoy mismo la función de integración con agencias IIBB de las jurisdicciones provinciales para agilizar la carga de las presentaciones de DDJJ. Además, acompañamos tu día a día con constantes mejoras y actualizaciones.

    Registrate ahora en SOS-Contador!

    Integración con IIBB Corrientes

    SOS-Contador genera los archivos de exportación para múltiples aplicativos, entre ellos los de Ingresos Brutos Corrientes. Agradecemos al Contador Rodrigo Benitez por su aporte para la configuración de estos archivos de intercambio.

    Tomando como ejemplo el caso de percepciones sufridas, es necesario ingresar a “inicio – retenciones y percepciones”, ingresar al menú de percepciones y elegir la cuenta de percepciones que contiene las correspondientes a Corrientes y luego presionar el botón SIAP/IIBB:

     

     
    Al hacerlo así recibirás un archivo con las percepciones del período seleccionado, archivo en el que podrás ver una letra P al principio de cada línea si se trata de Percepciones, o una R si se trata de Retenciones:

     

     
    En el aplicativo es necesario ingresar por “Ingresar Retenciones/Percepciones/Percepciones bancarias”:

     

     
    y luego

     

     
    El procedimiento para Retenciones es equivalente, ingresando por “inicio – retenciones y percepciones”, y eligiendo al menú de retenciones. Siempre prestando atención a elegir la cuenta de retenciones correspondiente a la jurisdicción Corrientes. El archivo de retenciones sufridas será volcado al aplicativo de Ingresos Brutos de Corrientes

     
    **********************************************************************************************
    Esta función es parte de la versión FREE, no es necesario suscribir para utilizarla. O sea que podés crear tu CUIT en forma gratuita y sin límite de tiempo, y utilizar hoy mismo la función de integración con agencias IIBB de las jurisdicciones provinciales para agilizar la carga de las presentaciones de DDJJ. Además, acompañamos tu día a día con constantes mejoras y actualizaciones.

    Registrate ahora en SOS-Contador!

    Importación de Retenciones Ganancias e IVA desde AFIP / Mis Retenciones

    SOS-Contador añadió recientemente una función que permite a los usuarios importar como cobros las retenciones IVA y retenciones Ganancias sufridas que AFIP permite descargar desde “Mis Retenciones”. Estos cobros serán correctamente imputados en las cuentas corrientes Clientes y correctamente contabilizados para luego reflejarse en informes F2002 y de proyección Ganancias.

     
    Para poder llevar a cabo esta importación, es necesario ingresar con Clave Fiscal al aplicativo “Mis Retenciones” y una vez dentro del mismo acceder a “Consultas impositivas”. Se presentará un formulario como el siguiente:

     

     
    Importante: tener en cuenta que se debe clickear sobre la casilla “Exportar para aplicativo” y elegir alguna de las dos opciones que SOS puede importar: IMPTO A LAS GANANCIAS ó IMPTO AL VALOR AGREGADO

     
    En caso de elegir IMPTO A LAS GANANCIAS se obtendrá un archivo como el siguiente:

     

     
    En caso de elegir IMPTO AL VALOR AGREGADO se obtendrá un archivo como el siguiente:

     

     
    En ambos casos, una vez obtenido el/los archivos ingresar a SOS, menú inicio – importar datos, opción Desde AFIP, opción “Mis Retenciones”. Allí utilizar el botón “Subir archivo” para apuntar al archivo bajado y luego asegurarse que el período a importar se corresponde con el período del archivos bajado. Presionar el botón “Importar” a continuación para dar curso a la importación. Un mensaje informará del resultado de la importación.

     
    **********************************************************************************************
    Esta función es parte de la versión FREE, no es necesario suscribir para utilizarla. O sea que podés crear tu CUIT en forma gratuita y sin límite de tiempo, y utilizar hoy mismo la función de importación de retenciones Ganancias e IVA para que se incorporen como cobros y se imputen correctamente en la contabilidad. Además, acompañamos tu día a día con constantes mejoras y actualizaciones.

    Registrate ahora en SOS-Contador!