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EL BLOG

Comprobantes en línea – error clásico de tasa 0% en emisión de facturas B

Puede que como Contador tengas clientes Responsabies Inscriptos utilizando “Comprobantes en línea”, el sistema de AFIP que resuelve rápidamente la emisión de factura electrónica. Tu cliente factura sin inconvenientes y periódicamente es posible bajarse la facturación emitida desde la opción “consultas” del mismo subsistema “Comprobantes en línea”:

 

 

 
El archivo bajado se puede procesar en -por ejemplo- SOS-Contador, desde la opción de importación desde RCEL

Al realizar dicha importación y pedir una liquidación IVA, ocurre muchas veces que las ventas a Consumidores Finales o Monotributistas aparecen con “IVA 0” e inmediatamente sospechas un error de importación. Pero no, no es un error de importación. Es que tu cliente facturó a tasa 0%. Cómo lo sabemos? Porque es muy simple facturar a tasa 0% a quien no está familiarizado con tema impuestos o con el hecho de que la tasa genera un débito fiscal aún que no salga impreso en el comprobante.

Veamos qué es lo que ve nuestro cliente al facturar:

Al llegar al punto de la tasa es necesario tomar una decisión, y la decisión -si estoy vendiendo a un cliente “común”- puede fácilmente ser 0%. Lo vemos frecuentemente. Suele ser por error o desconocimiento, pero no es reversible ya que una vez emitida la FC, no hay retorno ni anulación.

Sugerencia: instruir a nuestro cliente en esta particularidad. O utilizar factura electrónica de SOS-Contador.

 

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La función de factura electrónica con CAE es parte de la versión PREMIUM de SOS-Contador, es necesario suscribir para utilizarla. Sin embargo, podrás utilizarla en forma de pruebas para hasta 10 comprobantes y de paso conocer las demás funciones del sistema.

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Cómo se cargan facturas de venta anuladas?

Para informar en Libro IVA Ventas un comprobante anulado, estos son los pasos:

  • Ingresar el comprobante normalmente con fecha, cliente, número
  • Luego de ingresado y visible en el listado, clickear sobre el ícono “eliminar”. Se verá con una línea trazada de lado a lado, como muestra el gráfico a continuación

  • Estas facturas apareceran en informe IVA ventas, como “anuladas” y sumando importe 0.
  • Si se clickea nuevamente el ícono de eliminación, serán eliminadas definitivamente.

En el caso de otros tipos de comprobante, los que sean eliminados y aparezcan con la línea trazada de lado a lado no aparecerán en ningún otro reporte ni listado, más allá del listado de comprobantes

Cómo cargar un comprobante de ventas Informe Z – Resumen diario

SOS permite la carga de comprobantes de tipo “Cierre Z”, el resumen diario de ventas a consumidor final que se muestra en la siguiente imagen

 

 
En SOS, ingresar a “principal – ingreso de comprobantes” eligiendo como tipo de comprobante “venta” y modo “resumido por alícuotas”.

 
En fecha cargar la fecha del cierre y elegir el cliente “Consumidor Final”, que ya viene provisto por el sistema y FC como tipo de comprobante. Al elegir la letra Z se habilitará número desde y número hasta, que se deben completar en base al nro. de último ticket fiscal.

 

 
Cargar el resto de los valores y presionar “Guardar”

 
Al generarse el archivo para exportar al aplicativo RG3685, estos comprobantes asumirán el código designado por AFIP, junto a los demás datos correctamente configurados.

 
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Esta función es parte de la versión FREE, no es necesario suscribir para utilizarla. O sea que podés crear tu CUIT en forma gratuita y sin límite de tiempo, y cargar resúmenes diarios Z. Además, tendrás acceso a cientos de características ya que credemos día a día con constantes mejoras y actualizaciones.

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Compartir invitar a otros usuarios a compartir base con distintos niveles de permisos

En este artículo describimos la versión mejorada de nuestra funcionalidad de compartir bases. Es decir, de que el usuario del contador “dueño” o “creador” de una CUIT pueda ofrecer a clientes, colaboradores o colegas la posibilidad de acceder simultáneamente a las bases que decida compartir, para trabajar en forma colaborativa desde los distintos roles pero siempre manteniendo el control:

  • Un cliente cargando sus ventas, posiblementes sus compras, cobros y pagos para llevar autónomamente sus cuentas corrientes
  • Un colaborador realizando carga y análisis de datos si el cliente no cuenta con la estructura para hacerlo
  • Un data entry cargando datos
  • Un colega o auditor colaborando en un análisis de situaciones puntuales

Esta función es parte de la versión FREE, no es necesario suscribir para utilizarla. O sea que podés crear tu CUIT en forma gratuita y sin límite de tiempo, y utilizar la función de Compartir base con ilimitada cantidad de usuarios.

Cómo compartir bases

La forma de compartir bases es simple. Primero acceder a la CUIT que se desea compartir, y luego presionar el botón “Compartir base” en la barra superior. SOS mostrará un cuadro de diálogo donde definir a quién se quiere compartir y qué nivel de acceso se le quiere otorgar:

Ingresando cada correo electrónico y presionando Enter se completa ante todo la lista de personas con quien se desea compartir. Eligiendo luego el nivel de acceso y presionando el botón “Compartir” de color verde se configura su nivel de acceso, pasando los invitados a la lista inferior de “Colaboradores”. Y presionando por último el botón “Compartir” de color azul, SOS envía por correo electrónico las invitaciones, que llegarán a los invitados junto a instrucciones de cómo acceder.

Cómo cambiar permisos o eliminarlos, si ya fueron enviados

En todo momento es posible modificar el nivel de permisos que se ha otorgado a un invitado, o eliminarle dichos permisos. Para hacer esto, basta con presionar el botón “Compartir base”, buscar el invitado en la lista y en el sector derecho del mismo elegir otro nivel de acceso o presionar el botón con el tachito de basura para eliminar completamente cualquier tipo de acceso a esta CUIT. Se muestra en la siguiente imagen:

Qué tipos de permisos hay

De manera predeterminada, existen cuatro tipos de permiso para seleccionar:

Full Todos los permisos disponibles: accede de la misma manera que lo hace el usuario propietario
Auditor Accede todas las opciones sin poder modificar datos: ingresa a cualquier opción de menú,
no puede crear, modificar ni eliminar nada
Cliente Accede a las opciones del menú Inicio: dicho de otra manera, puede ingresar ventas, compras, cobros, pagos, manejar cheques e importar archivos. También puede acceder al menú gestión y todos sus reportes. Pero no accede a asistentes impositivos ni contables.
Colaborador Todos los permisos excepto “compartir base”
Data entry Accede sólo a carga de ventas, compras, cobros, pagos y movimientos

Opciones avanzadas: permisos más específicos

Si ninguno de estos perfiles es ajusta al uso que se desea para el usuario invitado, es posible elegir la última opción “Avanzado” y presionar la ruedita a su derecha, como se muestra a continuación:

Como resultado, se abrirá un cuadro de diálogo donde se podrá elegir en detalle los permisos que se desea otorgar:

Para simplificar la asignación de permisos en este cuadro de diálogo, es posible elegir uno de los perfiles y luego agregar o quitar a partir de este perfil. También es posible copiar los permisos que se han otorgado a otro usuario. Ambas operaciones se realizan desde los botones “Perfil” y/o “Usuario” en la parte superior de este cuadro de diálogo.

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Esta función es parte de la versión FREE, no es necesario suscribir para utilizarla. O sea que podés crear tu CUIT en forma gratuita y sin límite de tiempo, y utilizar la función de Compartir base con ilimitada cantidad de usuarios.

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Tarjetas “Mis desvíos”

Extraído de la web de AFIP http://www.afip.gob.ar/noticias/20170822misDesvios.asp

Tipos de desvíos que AFIP puede llegar a comunicar, en relación a inconsistencias que surjan en el desarrollo de un monotributista.

 
DOMICILIO FISCAL ELECTRÓNICO
El contribuyente no está adherido a DFE.

NO BLOQUEA A MI CATEGORIA HASTA EL 30/09/17
BLOQUEA A MI CATEGORIA A PARTIR DEL 01/10/2017

Aclaración: No se aplica a Asociados a Cooperativa

 
CAI VIGENTE
El contribuyente no posee CAI Vigentes.

Aclaraciones:
No se mostrará la tarjeta a los contribuyentes que cumplan con al menos una de las siguientes características:

  • Integrantes de sociedad
  • Asociados a cooperativas
  • Sujetos cuyas actividades/ caracterización coincida con:

    681098 – Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados n.c.p.
    681099 – Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes rurales propios o arrendados n.c.p.
    Caracterización para actividad primaria: 97 B ACTIVIDAD PRIMARIA

  • Sujetos con punto de venta Factura Electrónica y sin punto de venta Controlador Fiscal y sin punto de venta para factura manual (tres condiciones en forma conjunta)
  • Para quienes no cumplan con estas características se correrán las validaciones que se detallan a continuación y se mostrará la leyenda asociada:

  • Si tiene puntos de venta para controladores fiscales y no tiene punto de venta para factura manual (tenga o no puntos de venta para factura electrónica).
    NO BLOQUEA MI CATEGORIA
  • Si tiene puntos de venta para controladores fiscales y puntos de venta para factura manual sin CAI o con CAI vencido (tenga o no puntos de venta para factura electrónica).
    NO BLOQUEA MI CATEGORIA
  • Si no tiene puntos de venta para factura electrónica y no tiene puntos de venta para controladores fiscales y no tiene puntos de venta para factura manual.
    NO BLOQUEA MI CATEGORIA
  • Si no tiene puntos de venta para factura electrónica y no tiene puntos de venta para controladores fiscales y tiene puntos de venta para factura manual sin CAI o con CAI vencido.
    NO BLOQUEA MI CATEGORIA
  •  
    ACTIVIDADES ECONOMICAS
    El contribuyente tiene inconsistencias en las actividades económicas.

    Aclaraciones:
    No tiene actividades económicas registradas
    BLOQUEA MI CATEGORIA

    Si estás categorizado en impuesto 20 como “Ventas” y su actividad principal es de “Servicios”
    BLOQUEA MI CATEGORIA

    Si estás categorizado en impuesto 20 como “Servicios” y su actividad principal es de “Ventas”
    BLOQUEA MI CATEGORIA

    Tiene actividades económicas registradas pero las mismas no corresponden al nomenclador vigente
    BLOQUEA MI CATEGORIA

    No aplica a asociados a cooperativa

     
    VENTAS SIN FACTURACIÓN

    El contribuyente tuvo ventas por medios electrónicos en últimos 12 meses y no tiene CAI vigente.

    No se mostrará la tarjeta a los contribuyentes que cumplan con al menos una de las siguientes características:

  • Asociados a cooperativas
  • Sujeto con punto de venta manual y CAI vigente
  • Sujeto con punto de venta electrónico y sin punto de venta Controlador Fiscal y sin punto de venta para factura manual (tres condiciones en forma conjunta)
  • Para quienes no cumplan con estas características se correrán las validaciones que se detallan a continuación y se mostrará la leyenda asociada:
    Si no tiene Punto de Venta de Facturación Manual, y no electrónico y no Controlador Fiscal
    BLOQUEA MI CATEGORIA

    Si tiene Punto de Venta de Facturación Manual y no tiene CAI vigente y no medio de facturación electrónico y no Controlador Fiscal.
    BLOQUEA MI CATEGORIA

     
    TRABAJADOR INDEPENDIENTE PROMOVIDO

    El monotributista está tipificado como Promovido, y se detecta que reúne alguno de los requisitos que limitan al Promovido para que pueda ejercer como tal.

    En cada caso se te explica el porqué de la inconsistencia. Tené en cuenta que los “Desvíos” indicados como “Bloqueante”, deberán ser subsanados para poder ingresar a partir del 1º de septiembre a cumplir con la recategorización o la confirmación de tu categoría.

    ¿Qué plazos tengo para realizar la recategorización o la confirmación de mi categoría?
    Para encuadrarte en una nueva categoría, tenés tiempo hasta el 20 de septiembre de 2017.

    Si permanecés en la misma categoría, tenés que confirmar los datos declarados de acuerdo a las fechas del siguiente cronograma:

     

    CATEGORÍA vigente al 31-08-2017

    FECHA DE VENCIMIENTO
    F, G, H, I, J y K 20 de septiembre de 2017
    D-E 20 de octubre de 2017
    B-C 20 de noviembre de 2017
    A 20 de diciembre de 2017

     
    ¿Qué pasa si no me recategorizo o no confirmo mi categoría?
    El sistema te suspenderá temporalmente la visualización de la “Constancia de Opción Monotributo” hasta que realices la misma, además de las sanciones que pudieran corresponder.

    Empleados: amplían el plazo para una presentación clave de Ganancias

    Fuente: https://www.clarin.com/economia/amplian-plazo-presentacion-clave-ganancias_0_ry6Bn9jXG.html

    La AFIP anunció hace unos días que extendió hasta marzo el plazo para que los trabajadores en relación de dependencia informen a sus empleadores las deducciones de Ganancias que les corresponden.

    Esto deberán hacerlo a través del sistema “Siradig” en la página de la AFIP, indicando cuáles son las deducciones a considerar para que luego el organismo lo remita electrónicamente al empleador para la liquidación.

    Las deducciones que se deben informar son sobre cargas de familia (cónyuge, hijos e hijastros), personal doméstico, medicina prepaga, alquileres, créditos hipotecarios, gastos médicos, donaciones, seguros de vida, gastos de sepelio, aportes jubilatorios, y pagos a cuenta del Impuesto al Cheque.

  • Cónyuge: $ 48.447 anuales o $ 4.037,25 mensuales, siempre que el cónyuge gane menos de $ 51.967 anuales.
  • Hijos o hijastros: $24.432 anuales o $ 2.036 mensuales por cada uno.
  • Créditos hipotecarios: $ 20.000 anuales, pero sólo pueden deducirse intereses, no capital.
  • Alquileres: $ 51.967 anuales. Se puede deducir hasta el 40% del monto pagado de alquiler, siempre que no se tenga otro inmueble.
  • Servicio doméstico: $ 51.967 anuales.
  • Gastos de sepelio: $ 996,23 anuales por fallecimiento de familiar directo.
  • Gastos y honorarios médicos: Hasta 5% de la ganancia neta del año.
  • Medicina prepaga: Hasta 5% de la ganancia neta del año.
  • Seguros de vida: $ 996,23 anuales.
  • Donaciones: Hasta 5% de la ganancia neta anual, pero sólo para donaciones al algún fisco (nacional, provincial o municipal) y entidades de bien público exentas.
  • Impuesto al Cheque: Hasta el 34% del tributo que se descontó por los depósitos bancarios en la cuenta corriente durante todo el año.
  • Por otra parte, además de todas estas deducciones generales y personales, el empleado deberá informar a la AFIP los datos de las remuneraciones percibidas en otro empleo -si lo hubiera- o por jubilación.

    ¿Cuáles son las categorías del Nuevo Régimen de Monotributo?

    Valores y montos vigentes desde el 01/01/2018

    Categ. Ingresos Brutos Actividad Cantidad Mínima de Empleados Sup. Afectada
    (*)
    Energía Eléctrica Consumida Anualmente Alquileres Devengados Anualmente Locaciones y/o prestaciones de servicios Venta de Cosas Muebles
    A Hasta $107525,27 No excluida No requiere Hasta 30 m2 Hasta 3.330 KW Hasta $40321,98 $1007,41 $1007,41
    B Hasta $161287,90 No excluida No requiere Hasta 45 m2 Hasta 5.000 KW Hasta $40321,98 $1126,47 $1126,47
    C Hasta $215050,54 No excluida No requiere Hasta 60 m2 Hasta 6.700 KW Hasta $80643,95 $1287,74 $1265,98
    D Hasta $322575,81 No excluida No requiere Hasta 85 m2 Hasta 10.000 KW Hasta $80643,95 $1518,54 $1482,7
    E Hasta $430101,07 No excluida No requiere Hasta 110 m2 Hasta 13.000 KW Hasta $100485,00 $1994,63 $1793,66
    F Hasta $537626,34 No excluida No requiere Hasta 150 m2 Hasta 16.500 KW Hasta $100845,00 $2387,51 $2062,37
    G Hasta $645151,61 No excluida No requiere Hasta 200 m2 Hasta 20.000 KW Hasta $120965,93 $2784,74 $2348,23
    H Hasta $896043,90 No excluida No requiere Hasta 200 m2 Hasta 20.000 KW Hasta $161287,90 $4868,86 $4062,43
    I Hasta $1052851,59 Venta de Bs. Muebles 1 Hasta 200 m2 Hasta 20.000 KW Hasta $161287,90 $5839,75
    J Hasta $1209659,27 Venta de Bs. Muebles 2 Hasta 200 m2 Hasta 20.000 KW Hasta $161287,90 $6711,75
    K Hasta $1344065,86 Venta de Bs. Muebles 3 Hasta 200 m2 Hasta 20.000 KW Hasta $161287,90 $7580,69

    Fuente: http://www.afip.gob.ar/monotributo/categorias.asp

    Presentación ARBANET de las percepciones realizadas por un agente de percepción

    Este instructivo es producto del intercambio de una usuaria con la necesidad de presentar ARBANET como agente de percepción. Con acuerdo de la usuaria, compartimos con la comunidad la experiencia. Gracias Marcela Ilda Arzubi por tu colaboración.

     

    Como punto de inicio, este es el instructivo oficial para dicha presentación: https://www.arba.gov.ar/Archivos/Publicaciones/intructivo_ddjj_ar_web.pdf. En dicho instructivo se explica la forma de acceder a las opciones de presentación a través de la web de ARBA. Para la carga de datos propiamente dicha, existe la opción de carga manual o la opción de carga en lote (página 21). Nos referiremos en este artículo a la carga en lote.

     

    SOS-Contador es capaz de generar este lote de percepciones y retenciones, respetando el modelo de “diseño de registros” especificado por ARBA.

     

    Esta operatoria tiene una pequeña complicación por el detalle de que no es posible subir el archivo tal como se lo obtiene de SOS sino que se lo debe nombrar respetando ciertos parámetros específicos, luego convertirlo en .ZIP y por último pasarlo por un generador de hash (programa que verifica la integridad de los datos y agrega un código alfanumérico MD5 al final del nombre del archivo).

     

    Estos son los 5 pasos para realizar la presentación.

     

    1) Configurar adecuadamente la condición IIBB. Asegurarse de:
     
    a) haber elegido domicilio fiscal en la provincia de Buenos Aires (configurar CUIT – solapa “Fiscal AFIP”)
    b) elegir Condición IIBB “Local Bs. As. ARBANET” (configurar CUIT – solapa “Ingresos Brutos”)
    c) marcar la casilla “Es agente de percepción IIBB?”

     

    2) Cargar adecuadamente las percepciones realizadas. Estas se cargan desde ventas, eligiendo la jurisdicción Buenos Aires.

     

     

    Si el campo para ingresar el monto de percepción IIBB ($22 en el ejemplo) no aparece habilitado, revisar cada uno de los puntos de configurar CUIT descritos en el párrafo (1)

     

    3) Bajar el archivo de percepciones utilizando la opción “inicio – retenciones y percepciones – consulta y exportación de percepciones”, eligiendo la cuenta “02.01.03.41 Percepción IIBB realizada Buenos Aires” y luego presionando el botón “Archivo SIAP-IVA/IIBB”:

     

     

    Buscar el archivo bajado en la carpeta Descargas y nombrarlo según la siguiente nomenclatura:
    AR-CUIT-PERIODO-ACTIVIDAD-LOTE.

    Donde:
    a) “AR”: dato fijo
    b) “CUIT”: la cuit del agente que declara (sin guiones). Ejemplo: 20226450360
    c) “PERIODO”: AAAAMMQ (Q:0, 1 o 2). Ejemplo: 2017110
    d) “ACTIVIDAD”: código de actividad, un código que asigna ARBA a cada uno de los regímenes de recaudación. Las percepciones llevan el número 7.
    e) “LOTE”: Alfanumérico que identifica el lote. Ejemplo: LOTE1, LOTE2

    Un ejemplo de nombre de archivo sería este: AR-20226450360-2017110-7-LOTE1.TXT

     

    4) Zipear el archivo TXT anterior. Siguiendo el ejemplo anterior, como resultado se obtendría el archivo AR-20226450360-2017110-7-LOTE1.ZIP

     

    5) Ejecutar el programa que genera el hash para que este agregue el código alfanumérico (hash) al archivo .ZIP.

     

    Este programa generador de hash se descarga desde la web de ARBA: http://www.arba.gov.ar/bajadas/GenHash/GenHash.exe. Una vez bajado se lo debe instalar y ya quedará disponible para futuras presentaciones.

     

    Esta es la pantalla que muestra el programa al ejecutarlo:

     

    La forma de utilizar el programa es:
    a) ejecutarlo
    b) presionar el botón “Generación de HASH”
    c) localizar el archivo .ZIP generado en el paso (4)
    d) siguiendo el ejemplo anterior, como resultado se obtendría un archivo con nombre similar al siguiente: AR-20226450360-2017110-7-LOTE1_05D0E847814CDD485D32D13DA30BE308.zip. Es decir, el generador de hash le ha agregado el código alfanumérico que garantiza la integridad de los datos

    Facturas con letra T (turismo)

    SOS-Contador ha habilitado habilitado la carga de comprobantes con letra T (turismo). Esta letra sólo se habilitará si se confecciona adecuadamente la ficha del cliente, especificando como Condición IVA la nueva condición “Turista” y cargando como número de CUIT el número 94 (correspondiente a tipo de documento “pasaporte”) más el número de pasaporte del cliente.

    Se grafica en la siguiente imagen:

    Cheques propios y de terceros

    SOS-Contador provee un manejo de cheques propios y en cartera que se dispara a través de pagos y pagos/cobros respectivamente y cuya vista y gestión de pasaje a bancos se realiza desde el menú Inicio – Gestión de Cheques. Explicamos a continuación la operatoria de cheques en nuestro soft.

     

    Cuentas Banco y “Banco” – “Cheques diferidos”

    Al crear tu CUIT se creó automáticamente un plan de cuentas conteniendo una cuenta genérica “Banco” junto a su complementaria “Banco – Cheques diferidos”. Si sólo utilizas un banco, podrías utilizar este juego de cuentas.

    Supongamos por el momento que sólo manejamos un banco. Al final de este instructivo añadimos el apartado que explica cómo manejar múltiples cuentas de bancos, si es el caso.

     

    Cómo crear el primer cheque propio

    Ingresar a Inicio – Pagos. Elegir una fecha y proveedor y en detalle del recibo, donde dice “cuenta destino” elegir “Banco – Cheques diferidos”. Al hacer esto, automáticamente se habilitan campos para cargar los datos del cheque: fecha de pago, número y monto. Completar todos esos datos y confirmar el pago clickeando “Guardar” al final.

    Listo! Se ha creado un cheque propio.

     

    Para ver cheques propios

    Ir a “Inicio – Gestión de cheques – Cheques propios” donde se observará la lista con posibilidad de filtros (por ejemplo: Emitidos / Depositados):

    En la última columna de esa lista se encuentra el botón desde el cual realizar el depósito, indicando la fecha y confirmando. Este botón disparará un movimiento de fondos desde “Banco – Cheques diferidos” hasta “Banco” y actualizará el estado del cheque.

     

    Cómo crear el primer cheque en cartera

    Ingresar a Inicio – Cobros. Elegir una fecha y cliente y en detalle del recibo, donde dice “cuenta destino” elegir “Valores a depositar “. Al hacer esto, automáticamente se habilitan campos para cargar los datos del cheque: Banco, fecha de cobro, número y monto. Completar los datos y confirmar el cobro clickeando “Guardar” al final.

    Se ha creado un cheque de terceros.

     

    Para ver cheques de terceros

    Ir a “Inicio – Gestión de cheques – Cheques de terceros” donde se observará la lista con posibilidad de filtros (por ejemplo: Emitidos / Depositados):

    En la última columna de la lista se puede realizar acciones de depósito del cheque, para lo cual se debe indicar fecha y cuenta destino. Esto se muestra en la imagen anterior.

     

    Para utilizar cheques de terceros en pagos

    También es posible realizar pagos utilizando los cheques que se encuentran “sin depositar”. Para hacer esto, ingresar a “Inicio – Pagos”, completar datos de encabezado del pago y en el detalle de cuentas, elegir “Valores a depositar”. El SOS mostrará la lista de cheques disponibles, y al elegir alguno de ellos su estado cambiará automáticamente:

    Dos tipos de avisos de vencimientos!

    1) En la página de inicio, dentro del widget de avisos de vencimientos, se verá un aviso cuando el cheque está dentro de los tres días de su vencimiento y no fue depositado o aplicado a pagos:

    2) Aviso por correo electrónico, 3 días antes del vencimiento si no fue depositado o aplicado a pagos

     

    Para trabajar con múltiples cuentas de bancos

    Si estás trabajando con más de una cuenta bancaria, al realizar el primer pago de la segunda cuenta, en vez de elegir “Banco – Cheques diferidos”, SIMPLEMENTE tipeas el nombre de tu banco de la manera que vos lo reconozcas. Por ejemplo “Banco COMAFI”. Esa cuenta no existe en el plan de cuentas predeterminado, así que el sistema te invitará a crearla, mostrandote la siguiente imagen:

    La clave aquí es elegir “Banco” como Rubro. Este es el dato que SOS-Contador utiliza para detectar que se está creando una cuenta de bancos. Con ese dato, se crearán DOS cuentas: una la “normal” Banco Comafi (para depósitos y transferencias) y la otra la “cheques diferidos”, que AUTOMÁTICAMENTE será nombrada como Banco Comafi – Cheques diferidos. De contar con más bancos, repetir este proceso.