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EL BLOG

Importación de FCE (Factura de Crédito Electrónica) desde Comprobantes en Línea, CITI y Mis Comprobantes

SOS-Contador es capaz de emitir FCE, tal como se explica en el artículo https://www.sos-contador.com/2019/10/08/emision-de-factura-de-credito-electronica-desde-sos/. Pero si tu cliente ya está emitiendo FCE desde Comprobantes en línea o desde otra plataforma, el SOS también puede importar dichas FCE. Sólo se necesita los archivos RCEL (Comprobantes en línea), o los archivos Mis Comprobantes Emitidos o los archivos CITI

Cómo importar las FCE (factura de crédito electrónica)?

Hemos mejorado las rutinas de importación para que reconozcan apropiadamente los comprobantes FCE. No es necesario hacer ninguna operación especial, sólo importar como se lo viene haciendo con las distintas rutinas. De acuerdo a nuestro diseño y la forma de encarar la incorporación de FCE, las distintas rutinas crean un nuevo punto de ventas igual al punto de ventas «real» (supongamos que se trata del punto de ventas «2») + 10000. Es decir: las FCE estarán en punto de ventas 10002, mientras que las demás FC estarán en punto de ventas 2. Esta es la forma de poder llevar la numeración correlativa de FCE que se superpone con la numeración de las FC.

En el momento de exportar a CITI, libro IVA, etc. el SOS combina los comprobantes de la sucursal 2 (siguiendo el ejemplo) con la 10002, exponiendo adecuadamente la numeración del comprobante y la codificación de las FCE si corresponde

No olvides que tu cliente puede emitir FCE directamente desde SOS!

El siguiente artículo explica cómo generar las FCE desde SOS-Contador: https://www.sos-contador.com/2019/10/08/emision-de-factura-de-credito-electronica-desde-sos/

Emisión de Factura de Crédito Electrónica desde SOS

¿Qué es el régimen de facturas de crédito?

Dice AFIP: El objetivo principal es el impulso al financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. Su finalidad es desarrollar un mecanismo que mejore las condiciones de financiación de dichas empresas y les permita aumentar su productividad, mediante el cobro anticipado de los créditos y de los documentos por cobrar emitidos a sus clientes y/o deudores, con los que hubieran celebrado una venta de bienes, locación de cosas muebles u obras o prestación de servicios a plazo.

Las condiciones del emisor y del receptor sean las adecuadas

  • Ambas partes deben tener constituido el Domicilio Fiscal Electrónico (DFE)
  • Los emisores de FCE se deben encontrar en el Registro de Empresas MiPyMEs y contar con un certificado vigente.
  • Los emisores de FCE electrónica deben registrar e informar CBU
  • Los receptores de FCE deben ser grandes empresas incluidas en listado AFIP

Detallamos a continuación los pasos para poder emitir FCE desde SOS

1) Crear un punto de ventas exclusivo para FCE en SOS y en AFIP

Para AFIP, la FCE puede compartir el mismo punto de ventas que la FE «común». Por ende, para AFIP puede repetirse el número de comprobante para una misma letra y punto de ventas, si uno es FCE y el otro es FE «común». El SOS no permite esto, ya que controla e impide duplicación de número de comprobante si se repite letra y punto de venta.

Por las razones arriba detalladas, es necesario crear en AFIP / Clave Fiscal un nuevo punto de ventas de tipo «webservice», el cual será para uso exclusivo de FCE. Es decir: aunque ya exista uno, es necesario crear otro, de las mismas características.

El punto de ventas tendrá descripción «RECE para aplicativo y web services»

Luego en SOS desde inicio – configurar CUIT, solapa «puntos de venta» se debe crear el punto de ventas FCE, con el mismo número con el que se lo ha creado en AFIP. Este punto de ventas debe tipo «201 Fac. Crédito electrónica MiPyMES» y se debe completar a su lado el campo «CBU». 

A la hora de facturar FCE, se debe utilizar el punto de ventas que se acaba de crear.

2) Ajustar, si es necesario, el plazo de pago en clientes FCE 

Al momento de facturar una FCE (eligiendo el punto de ventas FCE creado en el punto anterior) se asume en forma predeterminada que el plazo de pago es de 45 días. Al crear la FCE, en el listado de comprobantes se verá la indicación «FCE» y a su lado la fecha de pago, la cual se informará a AFIP al momento de «Obtener CAE».

Si se desea modificar esta fecha de pago:

  • ingresar a la FCE en modo edición
  • ingresar a la ficha del cliente, clickeando sobre el lapicito
  • modificar los días de plazo pago en el campo «plazo pago»
  • guardar
  • se observará en el listado de comprobantes que la fecha de pago fue recalculada con el nuevo plazo, como así también las demás FC de ese cliente (excepto las que ya hayan obtenido CAE)

Listo! Ya es posible emitir FCE

Una vez realizados ambos puntos, podrá presionarse «Obtener CAE» para obtener CAE de FCE.

Emisión de NC contra FCE

La regla de aceptación de una NC es algo más compleja si se trata de una NC por anulación de FCE.

Condición 1: deberás asegurarte de generar la NC correctamente. Es necesario localizar la FC a anular y presionar el botón «Generar NC sobre FC», el cual se muestra en la siguiente imagen:

Con esto te aseguras que el SOS sabe cuál es la FC vinculada con la NC a generar, dato que será informado a AFIP al solicitar CAE

Condición 2: el receptor de la FCE deberá rechazar la FCE para que se acepte la emisión de una NC contra la misma. De lo contrario la NC no se podrá emitir como «anulación», recibiéndose el mensaje «Comprobante electronico autorizado, NO rechazado por el Comprador«. En el siguiente link se explica cómo hace el receptor de FCE para rechazar la misma https://www.afip.gob.ar/facturadecreditoelectronica/preguntasFrecuentes/receptor-factura.asp

Emisión de ND contra FCE

La ND se genera siguiendo los mismos pasos con los que se genera NC: localizar la FCE de origen y presionar el botón «Generar NC sobre FC». Luego de generar esta NC, es necesario ingresar a la misma y modificarla a ND, su importe y demás datos.

La razón de generarla como NC es que de esta forma se vinculan ambos comprobantes y se informa a AFIP su vinculación, ya que es un dato requerido para obtener CAE

Errores habituales

Error: {CUIT EMISOR} no es PYME, Receptor: DocTipo: 80, DocNro {CUIT RECEPTOR} no se encuentra caracterizado como GRANDE, no opto por PYME, su actividad principal no se corresponde con alguna de las alcanzadas o el importe total es inferior al normado.

Si se recibe este error al obtener CAE, será necesario revisar cada uno de los puntos mencionados en el error. En cuanto al importe total, a NOV/2019 puede ser $100.000 o $1.000.000 según la actividad. En el siguiente link se detalla la norma y el cronograma: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/320000-324999/323785/norma.htm

Pero… mi cliente ya emite las FCE desde comprobantes en línea!

No hay problema, podrás importar las FCE siguiendo las instrucciones de este artículo: https://www.sos-contador.com/2019/10/17/importacion-de-fce-factura-de-credito-electronica-desde-comprobantes-en-linea-citi-y-mis-comprobantes/

Resolución de casos de «salto de factura»

Para la situación en la cual se detecta que la lista de comprobantes con CAE sufre un salto de numeración, es posible verificar contra AFIP utilizando como referencia «Mis comprobantes emitidos» y así detectar los comprobantes comprometidos e inclusive importarlos al SOS para mantener el reflejo de lo informado a la autoridad fiscal.

Se describe a continuación los 9 pasos para esta verificación y enmienda utilizando la rutina de importación de Mis Comprobantes emitidos.

4 pasos en WEB AFIP

  • Paso A.1) Ingresar a AFIP / Clave Fiscal con la CUIT de referencia
  • Paso A.2) Ingresar al servicio «Mis comprobantes» y elegir «Emitidos»
  • Paso A.3) Filtrar por el rango de fechas de la anomalía y presionar «Buscar»
  • Paso A.4) Con la lista de comprobantes en pantalla, clickear sobre el botón «Excel» para descargar archivo Excel con los comprobantes del listado

5 pasos en WEB SOS

  • Paso B.1) Ingresar a SOS con la CUIT de referencia y elegir período correspondiente a las fechas de la anomalía
  • Paso B.2) Ingresar a menú Inicio – Importar datos – Desde AFIP – Importación de Mis Comprobantes Emitidos y Recibidos
  • Paso B.3) En «Comprobantes emitidos», presionar botón «Subir archivo» y elegir el archivo descargado desde AFIP. Elegir una cuenta para imputar el neto de venta. Presionar «opciones avanzadas», localizar «Comprobantes similares» y elegir la opción «Si se detecta un comprobante coincidente, importarlo nuevamente siempre y cuando no se repita CAE». Presionar el botón «Importar datos»
  • Paso B.4) Ir a Inicio – Ventas y filtrar por «fecha desde» y «fecha hasta» ingresando las fechas de la anomalía, se verá la lista de ventas. Ordenarlas por número. (Click aquí para ayuda sobre funciones de filtro y orden)
  • Paso B.5) Todos los comprobantes que aparezcan con letra «MC» (Mis Comprobantes) y «N» (nuevo) son los efectivamente registrados en AFIP.

Con los comprobantes en pantalla se podrá detectar cuáles fueron salteados y se podrá tomar las decisiones de emisión de NC o ND para normalizar cuentas corrientes.

La rutina de importación Mis Comprobantes emitidos se explica detalladamente en el siguiente artículo https://www.sos-contador.com/2018/12/05/importacion-de-mis-comprobantes-emitidos-y-mis-comprobantes-recibidos/