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EL BLOG

En 5+1 pasos: cómo obtener Certificado Digital e incorporarse a Factura Electrónica (versión AGO/2017)

Importante: si estás renovando un certificado vencido, utilizar este otro instructivo: http://www.sos-contador.com/2017/04/05/como-renovar-certificado-vencido-u-obsoleto/

Paso 1: Habilitar el servicio «Regimenes de facturación y registración (REAR/RECE/RFI)»
Darlo de alta desde https://auth.afip.gov.ar/contribuyente/ mediante Servicios Administrativos Clave Fiscal – Administrador de Relaciones de Clave Fiscal.

Instructivo paso a paso en:
https://servicios1.afip.gov.ar/genericos/guiasPasoPaso/VerGuia.aspx?id=163

Paso 2: Crear punto de ventas para factura electrónica

Ingresar al servicio «Administración de puntos de venta y domicilios»

1. Seleccionar la empresa, ingresar al menú A/B/M de Puntos de Venta y buscar el botón «Agregar» al final del formulario.
2. Ingresar el número de punto de venta, nombre de fantasía, seleccionar «RECE para aplicativo y web services» como sistema de facturación asociado, elegir Domicilio y luego presionar Aceptar
3. Hecho ésto, ya habrá sido dado de alta el punto de venta, quedando listo para su utilización.

En el caso de monotributistas, la opción a seleccionar se denomina «Factura electrónica – Monotributo – Web Services»:

Tomar nota del punto de venta habilitado, ya que sólo se podrá facturar utilizando este número de punto de venta (Ejemplo: 0004)

Paso 3: Generación de certificado digital – primer paso – archivo CSR

El certificado digital es la «llave» que permitirá identificarse frente a AFIP cada vez que se emita una factura.

Si ya sos usuario de SOS-Contador (incluidos los usuarios gratuitos), podrás obtener el archivo .CSR desde Inicio – Configurar CUIT, solapa «Factura electrónica», tal como se muestra en la siguiente imagen:

Si no sos usuario de SOS-Contador, podrás realizar este paso con el software «openSSL» (que se puede descargar gratuitamente desde aquí) ejecutando luego de instalado los siguientes dos comandos:

1. openssl genrsa -out 20202020202.key 2048
2. openssl req -new -key 20202020202.key -subj «/C=AR/O=NOMBRE_DE_TU_EMPRESA/CN=LOCALHOST/serialNumber=CUIT 20202020202» -out 20202020202.csr

Reemplazar 20202020202 con el CUIT real y el NOMBRE_DE_TU_EMPRESA por el nombre de la empresa real. Como resultado se obtendrá el archivo .CSR necesario para obtener el certificado digital

Paso 4. Generación de certificado digital – segundo paso – archivo CRT

  • Con el archivo .CSR obtenido en el paso anterior, lo siguiente es obtener el certificado digital .CRT desde el sitio de la AFIP. Para ello dirigirse a https://auth.afip.gov.ar/contribuyente/.
  • Una vez dentro de tu Clave Fiscal, podés ingresar al servicio Administración de Certificados Digitales y completar los datos tal como se muestra en la imagen: el alias correspondiente y el archivo .CSR generado en el paso anterior. Presionar «agregar alias» para confirmar los datos.

  • Una vez agregado el alias se verá el nombre del mismo junto a la leyenda «ver». Clickear sobre «ver».
  • Luego aparece una ventana con un link para «descargar» el certificado (archivo .CRT), ese es el certificado digital expedido por AFIP que permitirá realizar la facturación electrónica.

NOTA: Es MUY importante que recuerdes donde bajaste el archivo .CRT obtenido en este proceso, será requerido en un paso posterior

Paso 5. Asociación del Contribuyente al WebService de Factura Electrónica

  • Ingresar a Servicios Administrativos Clave Fiscal – Administrador de Relaciones de Clave Fiscal
  • Presionar el botón Nueva Relación – Buscar Servicios – AFIP WebServices (presionar el botón cuyo ícono es el logo AFIP y luego clickear sobre la palabra WebServices)
  • Buscar en el listado: Facturación Electrónica – Factura Electrónica

  • Hacer click para asociar el computador fiscal NOMBRE_DE_TU_EMPRESA al servicio de Facturación Electrónica. Presionar «Confirmar» luego para continuar
  • Una vez seleccionados el autorizante (tu CUIT), el representado (tu CUIT), el servicio (Facturación Electrónica) y el representante (Computador Fiscal identificado como NOMRE_DE_TU_EMPRESA), presionar el botón «Confirmar»

Listo! Ya está adherida la CUIT del Contribuyente al web service de factura electrónica de AFIP y ya contás con el archivo.CRT que conforma el certificado digital que necesitarás cada vez que emitas una factura frente a AFIP

En este proceso intervienen aspectos de tecnología que pueden exceder los conocimientos del profesional. En general, un informático podrá realizarlos sin inconvenientes, en interacción con el Contador ya entrenado en el manejo y el conocimiento de la web de AFIP

Paso 6. Como subir el certificado a SOS?

Si ya tenés tu cuenta en SOS-Contador, podés subir los archivos para emitir factura electrónica ya mismo! Esto se hace desde Inicio – Configurar CUIT. En la solapa «Factura electrónica» subir el archivo .CRT que obtuviste en el paso 4

Listo! Ya es posible facturar siguiendo los pasos de este otro instructivo

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La función de factura electrónica con CAE es parte de la versión PREMIUM de SOS-Contador, es necesario suscribir para utilizarla. Sin embargo, podrás utilizarla en forma de pruebas para hasta 10 comprobantes y de paso conocer las demás funciones del sistema.

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Carga resumida vs. carga detallada

Para la carga de comprobantes (tanto sea de compras como de ventas) se cuenta con dos formatos diferentes.

 

CARGA RESUMIDA:
La máscara de carga se presenta para efectuar una sola imputación contable y se esperan montos totales por alícuota, sin detalle de productos, como se observa a continuación:

 

CARGA DETALLADA:
Si en cambio, es necesario cargar una compra o venta con varios productos (para controlar stock y o imprimir facturas con detalle) o bien si es necesario realizar mas de una imputación contable (por ejemplo un bien de uso y un bien de cambio o un gasto), debe optarse por la CARGA DETALLADA. Esta forma de carga permite también el ingreso de montos negativos.

De esta forma, se utiliza la carga de un «nuevo producto o servicio» (aunque no se lleve stock) para acceder a la posibilidad de efectuar mas de una imputación contable por comprobante a cargar.

Una vez seleccionado un formato de carga resumida o detallada, el sistema recuerda el seteo, el cual es posible modificarlo en cualquier momento. También recuerda seteos diferenciados, como por ejemplo que las compras se cargan en forma resumida pero las ventas en forma detallada.

Proyección Impuesto a las Ganancias

Describimos a continuación una función a SOS Contador que consideramos fundamental para agregar valor al servicio profesional.

Se trata de una proyección que puede ser utilizada como borrador de la liquidación de Ganancias, tanto para personas físicas como para personas jurísicas.

El informe que se encuentra en «Asistentes Afip», «Asistente para Ganancias Personas Físicas» o «Asistente para Ganancias Personas Jurídicas». Además de comportarse como borrador de la DDJJ anual, proyecta los datos de los meses transcurridos para poder ver en cualquier momento cuál será el resultado, si consideramos que los meses venideros se comportarán en forma similar a los transcurridos.

En cada línea de concepto existe el botón ¨anualizar¨ que realiza el cálculo de la proyección para completar los datos anuales y que también puede ser ajustado para incorporar variaciones previstas que alteren la curva.

Una vez realizada la proyección de los datos,  podrán aplicar el cálculo del tope permitido para descontar la «cuota médico asistencial» hasta dicho tope , o bien estimar los gastos reales en caso que sean menores.

El sistema ya cuenta con los valores de deducciones y aplicación de tablas para el año que se elija proyectar.

Los datos que no han sido cargados en el sistema, como ciertos gastos, deducciones, donaciones, retenciones y anticipos de ganancias, podrán cargarse manualmente en este informe, aunque recordamos que basta con que se contabilicen en el sistema en las cuentas correctas para que sean considerados.

A medida que avanzan los meses y se llegue a Diciembre (o el mes de cierre para Personas Jurídicas), la proyección se transformará en un verdadero cálculo borrador del impuesto.

Se puede aplicar tanto a ganancias de personas físicas como a ganancias de sociedades. El sistema se comporta de acuerdo a como esté configurado el CUIT.

Seguramente este tipo de información que podemos transmitirles a nuestros clientes con mucha anticipación a las fechas del vencimiento del impuesto servirá para permitirle planificar el pago del saldo estimado, haciendo una previsión mensual, sin los sobresaltos que ocasiona realizar el cálculo sobre el vencimiento.

Seguiremos incorporando a SOS Contador, funciones que faciliten la tarea del contador, permitiendo sumar valor al servicio profesional.

 

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Esta función es parte de la versión FREE, no es necesario suscribir para utilizarla. O sea que podés crear tu CUIT en forma gratuita y sin límite de tiempo, y utilizar el la Proyección Ganancias para la CUIT real o de pruebas que crees. Además, acompañamos tu día a día con constantes mejoras y actualizaciones.

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