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SOS-Contador, el Blog

Sociedad Anónima Simplificada – RG 6/2017 IGJ

A partir de Setiembre 2017 se podrán inscribir las “Sociedades por Acciones Simplificadas” en la Inspección General de Justicia. La misma se realizará íntegramente en forma electrónica.

La plataforma que se deberá utilizar es la TAD (Trámites a Distancia) a través de la WEB de AFIP.

La Ley que dio origen a esta nueva forma societaria es la 26047 que luego fue reglamentada por la RG 4098-E del 2017.

El representante legal o sujeto autorizado, podrá realizar el trámite de inscripción mediante el servicio TAD de AFIP ingresando con clave fiscal. Allí se consignará la información de la sociedad en formación, tales como, los datos de los integrantes y adhesión al domicilio fiscal electrónico, entre otros.

Luego de verificar la información, la IGJ remitirá la solicitud a la AFIP para su verificación y asignación de la CUIT de la sociedad.

Si la solicitud se realiza con el instrumento modelo contenido en el anexo de la RG 6/2017 de la IGJ, la misma se efectuará de manera automática por el Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).

Uno de los aspectos mas destacados de este tipo de sociedad es que los Libros Obligatorios serán digitales. Eso abarca tanto los Libros Diario, Inventarios y Balances, Registro de Acciones y Actas.

El hecho de llevar los libros obligatorios en forma digital, si bien agiliza y simplifica la administración de los mismos, obliga a mantener una registración ordenada y en tiempo real.

Los registros digitales serán habilitados automáticamente por la IGJ al momento de inscribirse la SAS en el Registro Público a su cargo. Cada registro digital estará compuesto de archivos digitales que se guardarán en formato inalterable (pdf, zip o similar).

Se entenderá por “individualización” en los términos del art.58, inciso 2, de la Ley 27.349, la obtención de un “criptograma” a través de la aplicación que se encontrará disponible en la Plataforma del Ministerio de Modernización. Dicha aplicación contará con la función de cotejar el criptograma de cualquier archivo digital y compararlo con el asentado en el registro digital a los efectos de verificar la legitimidad del documento.

Si bien es un avance en la simplificación de la inscripción, se verá en la práctica las dificultades que podrán ir surgiendo.

Para cumplir con los tiempos de registración digital,  hay que utilizar una herramienta adecuada en la gestión de la SAS ya que son muy cortos. Las Actas, en 10 días, Libro Diario 90 días y Libro Inventario y Balances 120 días.

Por ello, es necesario que los nuevos emprendedores que recurran a la SAS como forma de simplificar la carga de trámites y registros de una sociedad tradicional, cuenten con una herramienta de gestión y seguimiento impositivo contable como   SOS Contador,  en la que puedan interactuar la administración de la empresa y su asesor Contador.

De esta forma, se generarán asientos automáticos por cada operación registrada en la Gestión (ventas, cobros, compras, pagos y movimiento de fondos) y en una misma plataforma compartida, entre la SAS y su Contador, registrar los asientos manuales de ajustes necesarios.

También es fundamental contar con una efectiva proyección impositiva que permita efectuar las previsiones financieras para hacerles frente.

SOS-Contador, el soft – en tu web

Es posible añora añadir a la web de tu estudio el login a SOS-Contador, incorporando el siguiente código en el lugr de la página que decidas, y con la ayuda de tu diseñador:

 

 

Con esto podrás brindar acceso directo a SOS para tus clientes directamente desde tu web. El acceso se verá de la siguiente manera:

 

 

Para opciones personalizadas de acceso (sólo clientes Premium), deberías comunicarte con nosotros a través del botón de soporte técnico en la barra superior.

Personalización de facturas y adición de firma en recibos de sueldos

Se encuentra disponible en SOS-Contador distintas funciones para personalizaciones con imágenes, las cuales desarrollamos a continuación:

 

Personalización de facturas

Es posible añadir logotipo y fondo de agua a las facturas emitidas desde SOS-Contador, para su impresión y/o envío por correo electrónico. Para añadir logotipo y fondo de agua, utilizar el menú “Inicio – Configurar CUIT” y clickear sobre la solapa “Mail / Impresión”

Desplazarse hacia el final de la pantalla y buscar la sección “Logotipo y marca de agua en facturas”. Desde donde podrá subir logo y marca de agua presionando los respectivos botones verdes Cargar imagen. Tener en cuenta que las imágenes deben respetar los tamaños consignados en la pantalla: Logotipo de 495 x 175 pixeles. Marca de agua de 990 x 785 pixeles.

 

Personalización de recibos

Es posible añadir la firma del empleador en recibos generados desde SOS-Contador, para su impresión en el recibo impreso. Para añadir firma del empleador, utilizar el menú “Inicio – Configurar CUIT” y clickear sobre la solapa “Mail / Impresión”

Desplazarse hacia el final de la pantalla y buscar la sección “Firma digitalizada”. Desde donde podrá subir la firma digitalizada presionando el botón Cargar imagen. Tener en cuenta que las firma deben respetar el tamaños consignados de 495 x 175 pixeles.

SOS Contador – AFIP informará desvíos a los monotributistas

AFIP informará a través de su página, con acceso mediante clave fiscal, las inconsistencias que surjan del cruce de información con que cuenta el organismo.

Son muchas las fuentes de información con que cuenta el organismo de control para obtener un perfil de consumo de los monotributistas y detectar posibles incongruencias entre dicho perfil y la categoría en la cual se encuentran inscriptos.

La novedad es que ahora, así como hizo a través del portal ¨Nuestra parte¨ para los sujetos alcanzados por el impuesto a las ganancias y bienes personales, pondrá en conocimiento de los monotributistas la información con que cuenta.

Ello apunta a ¨inducir¨ al contribuyente a mantener una categoría acorde a su nivel de gastos como paso previo a efectuar una rectagorización de oficio.

A continuación, transcribimos lo que publica AFIP en su página.

Portal Monotributo: tus transacciones en un solo lugar.

Concentramos todo en un único acceso para facilitarte el cumplimiento. Enterate cómo funciona.

En este portal, accediendo con tu clave fiscal, podés encontrar todo esto:

  • Mis desvíos: acá te vamos a informar si encontramos algún inconveniente con vos como contribuyente. Por ejemplo, si estás mal encuadrado en tu categoría, no registraste CAI o punto de venta y demás.
  • Recategorización anual y obligatoria: te recordamos que tenés 3 períodos de recategorización, de las cuales la de Septiembre es obligatoria para modificar la categoría sin importar la categoría en la que te encuentres, o bien para confirmarla si pertenecés a alguna categoría entre la F y la K.
  • Más plazos para la confirmación de la categoría: a través de la transacción “Mi categoría” podés confirmar tu categoría en octubre, noviembre y diciembre, del 1 al 20 de cada mes.
  • Recategorización de oficio: a partir del 21 de septiembre se publicará el 1 día hábil de cada mes, las nuevas categorías de quienes hayan sido encuadrados por este Organismo en otra categoría. Vas a tener 15 días para presentar tu descargo en caso que estés disconforme con la recategorización.
  • Recordatorios: te ayudamos a tener presente que tenés que estar adherido al Domicilio Fiscal Electrónico; que a partir del 1° de noviembre tenés que pagar por medios electrónicos obligatoriamente y demás asuntos que debas tener en cuenta.
  • Canales de atención: desde el 15 de agosto vas a contar con un chat para hacer tus consultas y, a partir de septiembre, va a estar habilitada una línea telefónica exclusiva para monotributistas. Además, como siempre, podés encontrar información de utilidad en nuestra web principal, www.AFIP.gob.ar.

 

SOS Contador – Temario Empresa Ejemplo

Presentamos un ejemplo simple pero amplio de uso del sistema SOS Contador en una aplicación práctica.

Siguiendo el temario y viendo operación por operación en SOS Contador podrá verse cuál es la forma de utilizarlo y sacar el mayor provecho del sistema. Esperamos que sea de utilidad tanto el presente ejemplo como el Sistema, que fue pensado para facilitar la tarea diaria del contador.

 

Empresa: Ejemplo SOS
Persona Jurídica, Responsable Inscripta, IIBB Convenio Multilateral
Cierre: Diciembre
Actividades:
– Fabricación maquinaria metalúrgica
– Alquiler de maquinaria y equipo agropecuario y forestal, sin operarios

 

Funcionamiento básico del sistema:
A través de Gestión (solapa ¨inicio¨) se registran las Ventas, Cobros, Compras, Pagos y Movimientos de fondos.
Los registros en Ventas, Cobros, Compras y Pagos se encuentran automatizados con selección de cuentas que presentan mas de una alternativa de carga. Deudores por Ventas para las ventas y Proveedores para las compras son utilizadas automáticamente por el sistema.
Los registros en Movimiento de Fondos son abiertos a imputaciones contables existentes en el plan de cuentas. Se pueden grabar ¨modelos de asientos¨ para facilitar la carga de operaciones repetitivas ya que vuelve a presentar las cuentas asociadas al modelo.
Todos los asientos generados en Gestión se registran automáticamente en el Diario Borrador en Contabilidad.
En Contabilidad se pueden registrar asientos directamente siempre que no deban registrarse en la Gestión. En general se cargan aquí los asientos de apertura, asientos de ajuste en general (costo, amortizaciones, devengamientos, ajustes, etc.), asiento de refundición de cuentas y de cierre de libros.
A nivel de Gestión existen informes de imputaciones contables y sumas y saldos de registros en Gestión.
En Contabilidad se podrán observar Mayores, Diario General y Sumas y Saldos de los asientos automáticos efectuados por el sistema desde Gestión mas los asientos cargados manualmente.
El siguiente ejemplo si bien es básico, sirve al usuario para ir viendo cómo registrar operación por operación y luego consultar los distintos informes del sistema como F2002 Iva para cargar la DDJJ de IVA en la página de Afip con clave fiscal, emitir los informes RG3685 Citi Ventas y Compras, Libro Iva Ventas e Iva Compras, Liquidación de IIBB Convenio Multilateral, informe de imputaciones contables y sumas y saldos, emitir asiento automático de DDJJ de IVA una vez efectuada la presentación en AFIP, etc.

Recomendamos imprimir el temario e ir viendo operación por operación en el SOS (buscándola por fecha) y editándola (haciendo clik en el ¨lápiz¨ de la derecha de cada registro).

 

Constitución Societaria:

10/3/2015
Cuenta Particular Socios 5.000.000
Caja 5.000.000
Capital Social 10.000.000
Carga en Inicio/Movimiento de Fondos. No es opción cargar en contabilidad porque intervienen cuentas de fondos y se perdería el saldo correcto de Caja a nivel de Gestión.

 

Operaciones:

12/03/2015
Apertura cuenta cte. bancaria $ 4.950.000,-
Carga en Inicio/Movimiento de Fondos. Se carga como modelo para utilizar a futuro

15/03/2015
Alquiler Fábrica , mes garantía 10.000 Honorarios Inmob 5.000 + Iva
Desdoblar la carga, mes garantía en Inicio/Movimiento de Fondos, honorarios en Inicio/Compras , opción ¨resumida por alícuota¨

15/03/2015
Compra maquinaria:
Torno: 600.000,- ; Soldadora 50.000,- ; Plegadora: 500.000,-
Herramientas: 200.000,150-
Compra Muebles y Utiles:
Estantería, escritorios, sillas, etc. 150.000,-
Carga en Inicio/Compras. Opción ¨Detallada por producto¨, opción pago en esta carga con Banco (trasnferencia) . Aclaración: en caso de pagar con cheque del banco, hay que cargar la factura en cuenta corriente y luego cancelarla por Inicio/Pagos a efectos de cargar el cheque entregado.

18/03/2015
Compra materias primas……..$ 350.000,-
Acero XT 200.000,- Chapa AA 150.000,- Paga transferencia bancaria
Carga en Inicio/Compras opción por producto, pago bancario con transferencia

20/03/2015
Compra Maquinaria para alquiler……..2.500.000,-
Carga en Inicio/Compras opción carga por producto y pago bancario con transferencia

31/03/2015
Liquidación sueldos personal.
Bruto 87.000,- Retenciones 14.790,- Sueldos a Pagar 72.210,-
Carga en Inicio/Movimiento de Fondos (opcional carga asiento en Contabilidad ya que no intervienen movimiento de fondos pero se perderá el seguimiento de la cuenta Sueldos a Pagar en Gestión). Se carga como modelo de asiento para utilizar a futuro

04/04/2015
Pago sueldos Marzo 2015 $ 72.210,-
Carga en Inicio/movimiento de fondos. Transferencia bancaria a cada cuenta de sueldos.

06/04/2015
Pago alquiler mes Febrero 2015 $ 5.000,-
Carga en Inicio/Movimiento de fondos. Creación modelo carga pago alquileres. Pago con transferencia bancaria.

08/04/2015
Compra Materia Prima $ 35.000,-
Carga en Inicio/compras opción ¨por productos¨ pago con banco con transferencia

12/04/2015
Pago Cargas Sociales Marzo 2015 Aportes 14.790 Contribuciones Patronales 26.800,-
carga en Inicio/movimiento de fondos se utiliza misma cuenta de ¨cargas sociales a pagar¨ tanto para Aportes como para Contribuciones. Se carga en renglones por separado para mejor identificación en asientos y mayores. Se paga con Vep contra Banco.

13/04/2015
Pago servicios inmueble. Electricidad 12.800 Agua 2.000,- Gas 3.800,-
Carga en Inicio/Compras de cada servicio. Pago con Banco

15/04/2015
Pago servicios teléfono fijo 2.800
Pago telefonía celular: 4680,-
Carga en Inicio/Compras por cada factura con pago bancario

18/04/2015
Venta Producto fabricado $ 380.000,- cobrado con cheques: $100.000,- 15 ds. 100.000,- 30 ds. 180.000,- 60 ds.
Registra en Inicio/Ventas, operación a sujeto Exento, factura B. Se registra en cuenta corriente.
El cobro, se registra en Inicio/Cobros con detalle de Valores a depositar para hacer seguimiento de cheques. Se imputa a Valores a Depositar. Eso permite cargar los datos cheque por cheque.
Al finalizar la carga del cobro se abre pantalla para imputar el mismo a la factura de compra correspondiente (se toma de la derecha de la pantalla la factura a cancelar y se arrastra al centro junto al recibo)

25/04/2015
Compra materia Prima $ 180.000 (iva incluído), entrega cheque en cartera
Carga en Inicio/compras por producto. El pago se registra por Inicio/Pagos para aplicar cheque en cartera (cuenta Valores a Depositar) en ventana ¨cheque¨ permite seleccionar entre el listado de cartera.
Al aceptar el pago se abre ventana para aplicar el pago a la factura. Se arrastra la factura a cancelar de la derecha de la pantalla al centro para aplicarlo al pago.

28/04/2015
Factura de alquiler de máquina $ 500.000,- (con Iva incluído)
Se registra en Inicio/Ventas en cuenta corriente.
Luego de ver cada movimiento en el SOS Contador te invitamos a ver los siguientes informes generados por el sistema a partir de los comprobantes cargados:

 

Asistentes AFIP/Resúmen para F2002 Iva on line por Actividad. Permite ver toda la información detallada tal como debe cargarse en la página de Afip con clave fiscal. El sistema efectúa el cálculo del Iva automáticamente. A medida que se cargan los meses, en el inicio de este informe muestra un detalle de los comprobantes de compras cargados en meses anteriores que no se encuentran en el presente. Esto es importante para identificar operaciones que no han sido registradas por olvido. Se puede cerrar este informe para facilitar ver el detalle del F2002.

 
Asistentes Afip/Libro Iva Ventas y exportación RG3685. Este informe muestra el Libro Iva Ventas que se puede imprimir para pasar a libros Rubricados o no. Desde este informe pueden generarse los archivos necesarios para cumplir con la presentación del Citi Ventas.

 
Asistentes Afip/Compras y exportación RG 3685. Idem anterior para la Compras. Estos informes son totalmente automatizados con la sola necesidad por parte del usuario de ejecutar los comandos.

 
Asistentes Afip/IIBB Sifere. Permite ver la liquidación mensual de Ingresos Brutos Convenio Multilateral para cumplir con la presentación del CM03.

 
Asistentes Afip/ Detalle de Ventas para IIBB por jurisdicción y Asistentes Afip/Detalle de Compras para IIBB por jurisdicción. Ambos informes sirven de base para el armado del Convenio Multilateral a efectos de obtener los coeficientes por jurisdicción para el año siguiente.
Contabilidad/Asientos Manuales, /Asientos Automáticos desde Gestión, /Sumas y Saldos, /Mayores, /Libro Diario Borrador.

Cómo emitir factura electrónica en SOS-Contador?

SOS-Contador te facilita la emisión de factura electrónica acompañándote paso a paso.

 

Paso 1) Crear la factura de venta

Lo primero es cargar la factura de venta, desde Inicio – Ventas, y completando cada uno de los campos de datos del formulario. Recordá que si lo deseas podés usar el teclado para cargar cada dato, presionando la tecla Enter para pasar de un campo al otro.

Una vez completados todos los datos, presionar el botón “Guardar”

 

Paso 2) Emitir la factura electrónica

Una vez cargada la factura de venta y confirmada con el botón “Guardar”, vas a ver la factura en el listado de ventas. También verás un botón “Emitir Factura Electrónica”. Al presionar este botón, el sistema intentará obtener factura electrónica.

Si los datos son correctos y se cuenta con la información suficiente (certificado digital), obtendrás el CAE en pocos segundos. Si los datos no son correctos o si el certificado digital NO fue subido, el sistema te guiará en el proceso de obtención del certificado digital.

 

Paso 3) Obtener certificado digital (sólo en caso de no haberlo gestionado anteriormente)

Este otro instructivo te guía paso a paso para obtener el certificado digital frente a AFIP

También podrás personalizar las facturas a imprimir o enviar por correo electrónico, refiriéndonte al siguiente artículo sobre personalización de recibos y facturas

Cómo invitar a otros usuarios a trabajar colaborativamente en tus bases de datos

Cómo INVITAR nuevos usuarios

Como usuario de SOS contás con la posibilidad de invitar a otros usuarios para que acceden y operen sobre tus bases de datos, eligiendo con cuál CUIT querés que trabajen.

Con esa función podés habilitar a tus clientes, colaboradores o colegas y elegir la forma en que operarán conjuntamente. En el caso de clientes puede que tu interés sea habilitarlos para que emitan su facturación electrónica.

La forma de invitar usuarios es desde el ícono “Compartir bases” en la barra negra superior, tal como se muestra en la imagen:

Dos datos de interés:

  • quien recibe el correo se crea como usuario en SOS (si no lo es asún) y al crearse como usuario puede crear CUITs y demás funciones disponibles para los usuarios gratuitos; en caso de manejar una cuenta Premium, los CUITs deben ser crearlos desde el “usuario principal” para mantener como “propietario” el control de cada uno de los CUIT creado
  • ese nuevo usuario “accede” al CUIT pero no es “propietario”: puede operar sobre el CUIT pero el dueño sigue siendo el usuario principal que ha invitado, esto implica por ejemplo que el nuevo usuario no puede invitar a otros usuarios a participar de ese CUIT, las invitaciones sólo se pueden realizar desde el usuario principal y no desde el que ha sido invitado
  •  

    Cómo MODIFICAR los permisos de los invitados

    Importante: esta operación debe ser realizada por el usuario del PROPIETARIO del CUIT a administrar.

    Luego de añadido un usuario a trabajar colaborativamente compartiendo una base de datos, se le puede modificar permisos y se lo puede eliminar. Para acceder a estas opciones, utilizar el menú inicio – configurar usuario y estudio.

    Se abre la pantalla de configuración de usuarios, clickear la solapa “Configurar CUITs”. Se verá la lista de CUITs propios o a los que uno fue invitado, y a la derecha íconos para realizar distintas acciones, tal como se lo explica en la siguiente imagen:

    Nos concentramos ahora en la segunda opción “Para MODIFICAR permisos de los usuarios invitados”. Buscar el CUIT del cual se desea configurar la accesibilidad de usuarios y presionar el botón verde para ver usuarios invitados y luego botón azul para ver / editar sus permisos:

    Marcar los permisos que se desea agregar y desmarcar los que se desea quitar.

    Los permisos propios (del usuario propietario del CUIT) no se pueden reducir ni el usuario propietario se puede eliminar de la lista. Si se desea ELIMINAR un CUIT propio, seguir los pasos detallados en este otro artículo.

    Nuevos Vencimientos Anticipos de Ganancias y Bienes Personales 2017

    La Afip ha modificado los vencimientos de los anticipos segundo a quinto del Impuesto a las Ganancias Personas físicas y Bienes Personales 2017.

    De esta forma los nuevos vencimientos se producirán en:

  • 2° Anticipo 2017, en Octubre 2017
  • 3° Anticipo 2017, en Diciembre 2017
  • 4° Anticipo 2017, en Febrero 2018
  • 5° Anticipo 2017, en Abril 2018
  •  

    Respecto de los vencimientos de las DDJJ de Ganancias Personas Físicas y Bienes Personales pertenecientes a los ejercicios 2017 y subsiguientes, los mismos se producirán en los meses de Junio.

    Por otra parte, AFIP recalculará automáticamente la reducción de anticipos del Impuesto a las Ganancias Personas Físicas correspondientes al año 2017 a partir del 2° Anticipo, basándose en el incremento de las deducciones personales y las nuevas tablas de alícuotas.

    El importe abonado en exceso en el 1° Anticipo, será deducido en el 2° Anticipo.

    Este cálculo podrá ser verificado por los contribuyentes ingresando a la página de AFIP con clave fiscal, en la aplicación ¨Sistemas de Cuentas Tributarias¨.

    La aplicación por parte de AFIP de esta reducción de anticipos por modificaciones en los montos de deducciones y nuevas alícuotas del Impuesto a las Ganancias, no limitan en absoluto el derecho de los contribuyentes a solicitar además, la reducción de anticipos por considerar que la base imponible del impuesto del año corriente, sea estimativamente inferior a la del año anterior, en conformidad con la reglamentación vigente.

    ******************************************************
    SOS-Contador asiste en el cálculo de ganancias con un cálculo estimativo tanto para personas físicas como para personas jurídicas, permitiendo proyectar distintos escenarios y chequear “como va dando” el monto de ganancias a pagar utilizando los datos disponibles de deducciones, escalas y datos de ingresos y egresos reales y estimados. Disponible en Asistentes AFIP – Asistente Ganancias

    Errores habituales al pedir CAE (factura electrónica AFIP)

    SOS-Contador es un software que emite factura electrónica con CAE, pedido en forma individual o en bloque. En respuesta al pedido de CAE, el servicio de AFIP puede devolver un número de CAE o puede devolver un error. Ambas situaciones se reflejan en el listado de comprobantes, como se muestra en la siguiente imagen:

     

     

    Aquí abajo desarrollamos una lista de errores frecuentes al solicitar CAE

     

    Error: WSAA.CallWSAA > ns1:cms.bad: El CMS no es valido

    Esto ocurre cuando se hace el pedido de .CRT (certificado digital) con una combinación errónea de los .KEY y .CSR que enviamos a los usuarios. Solución: usar el juego correcto de .KEY y .CSR al pedir el .CRT, siguiendo las instrucciones detalladas en http://www.sos-contador.com/2017/04/05/como-renovar-certificado-vencido-u-obsoleto/

     

    Error: WSAA.CallWSAA > ns1:coe.notAuthorized: Computador no autorizado a acceder al servicio

    Esto ocurre cuando no se asocia correctamente el servicio WSFE al contribuyente. Solución: revisar cuidadosamente el paso 5 del instructivo http://www.sos-contador.com/2017/08/03/en-51-pasos-como-obtener-certificado-digital-e-incorporarse-a-factura-electronica-version-ago2017/

     

    Error: WSFEv1.Dummy > SSLError

    Esto ocurre cuando el servicio de AFIP no responde adecuadamente. Solución: intentar la facturación más tarde.
    Error: 600: ValidacionDeToken: No validaron las fechas del token GenTime, ExpTime, NowUTC: Esto ocurre cuando está mal seteada la fecha del servidor, pero habitualmente es reflejo de malos funcionamientos en el servicio de AFIP. Solución: intentar la facturación más tarde.

     

    Error: 602: No existen datos en nuestros registros para los parametros ingresados. 10016: Campo CbteFch Debe estar comprendido en el rango N-10 y N+10 siendo N la fecha de envío del pedido de autorización para 2 (Servicios) o 3 (Productos y Servicios)

    Esto ocurre cuando se intenta generar comprobante con fecha más antigua o más en el futuro que 10 días respecto al día de hoy. Solución: ajustar la fecha del comprobante para que sea igual a hoy más / menos 10 días.

     

    Error: 602: No existen datos en nuestros registros para los parametros ingresados. 10016: El número o fecha del comprobante no se corresponde con el próximo a autorizar. Consultar metodo FECompUltimoAutorizado.

    Esto ocurre cuando se pide un comprobante con una fecha anterior a la última fecha en la que se obtuvo CAE, ej. se obtuvo CAE para la fecha 12/ABR/2016 y se intenta LUEGO obtener CAE para la fecha 11/ABR (un día antes). Solución: ajustar la fecha del comprobante para que sea igual o posterior a la del último CAE obtenido.

     

    Error: 10015: Para facturas B (CbteDesde igual a CbteHasta) mayor o igual a $1000, DocTipo debe ser uno de los valores devueltos por el método FEParamGetTiposDoc distinto a 99 y DocNro deberá ser mayor a 0.

    Esto ocurre cuando se intenta generar un comprobante de más de $1000 a un cliente “Consumidor Final” (código de tipo de documento 99) en vez de hacerlo a uno identificado con DNI (código de documento 96) o con CUIT (código de documento 80). Solución: editar el comprobante y cambiarlo de “cliente Consumidor Final” a un cliente con Nombre y Apellido y nro. de documento en formato 00xxxxxxxx0, siendo xxxxxxxx un número de documento de ocho dígitos. Se ejemplifica en la siguiente imagen:

    En 5+1 pasos: cómo obtener Certificado Digital e incorporarse a Factura Electrónica (versión AGO/2017)

    Importante: si estás renovando un certificado vencido u obsoleto (por renovación de certificados exigida por AFIP), utilizar este otro instructivo: http://www.sos-contador.com/2017/04/05/como-renovar-certificado-vencido-u-obsoleto/

     

    Paso 1: Habilitar el servicio “Regimenes de facturación y registración (REAR/RECE/RFI)”
    Darlo de alta desde https://auth.afip.gov.ar/contribuyente/ mediante Servicios Administrativos Clave Fiscal – Administrador de Relaciones de Clave Fiscal.

    Instructivo paso a paso en:
    https://servicios1.afip.gov.ar/genericos/guiasPasoPaso/VerGuia.aspx?id=163

     

    Paso 2: Crear punto de ventas para factura electrónica

    Ingresar al servicio “Administración de puntos de venta y domicilios”

    1. Seleccionar la empresa, ingresar al menú A/B/M de Puntos de Venta y buscar el botón “Agregar” al final del formulario.
    2. Ingresar el número de punto de venta, nombre de fantasía, seleccionar “RECE para aplicativo y web services” como sistema de facturación asociado, elegir Domicilio y luego presionar Aceptar
    3. Hecho ésto, ya habrá sido dado de alta el punto de venta, quedando listo para su utilización.

    Tomar nota del punto de venta habilitado, ya que sólo se podrá facturar utilizando este número de punto de venta (Ejemplo: 0004)

     

    Paso 3: Generación de certificado digital – primer paso – archivo CSR

    El certificado digital es la “llave” que permitirá identificarse frente a AFIP cada vez que se emita una factura.

    Si ya sos usuario de SOS-Contador (incluidos los usuarios gratuitos), podrás obtener el archivo .CSR desde Inicio – Configurar CUIT, tal como se muestra en la siguiente imagen:

    Si no sos usuario de SOS-Contador, podrás realizar este paso con el software “openSSL” (que se puede descargar gratuitamente desde aquí) ejecutando luego de instalado los siguientes dos comandos:

    1. openssl genrsa -out 20202020202.key 2048
    2. openssl req -new -key 20202020202.key -subj “/C=AR/O=NOMBRE_DE_TU_EMPRESA/CN=LOCALHOST/serialNumber=CUIT 20202020202” -out 20202020202.csr

    Reemplazar 20202020202 con el CUIT real y el NOMBRE_DE_TU_EMPRESA por el nombre de la empresa real. Como resultado se obtendrá el archivo .CSR necesario para obtener el certificado digital

     

    Paso 4. Generación de certificado digital – segundo paso – archivo CRT

  • Con el archivo .CSR obtenido en el paso anterior, lo siguiente es obtener el certificado digital .CRT desde el sitio de la AFIP. Para ello dirigirse a https://auth.afip.gov.ar/contribuyente/.
  • Una vez dentro de tu Clave Fiscal, podés ingresar al servicio Administración de Certificados Digitales y completar los datos tal como se muestra en la imagen: el alias correspondiente y el archivo .CSR generado en el paso anterior. Presionar “agregar alias” para confirmar los datos.
  • Una vez agregado el alias se verá el nombre del mismo junto a la leyenda “ver”. Clickear sobre “ver”.
  • Luego aparece una ventana con un link para “descargar” el certificado (archivo .CRT), ese es el certificado digital expedido por AFIP que permitirá realizar la facturación.
  • NOTA: Es MUY importante que sepas donde bajaste el archivo .CRT obtenido en este proceso, será requerido en el siguiente paso

     

    Paso 5. Asociación del Contribuyente al WebService de Factura Electrónica

  • Ingresar a Servicios Administrativos Clave Fiscal – Administrador de Relaciones de Clave Fiscal
  • Presionar el botón Nueva Relación – Buscar Servicios – AFIP WebServices (presionar el botón cuyo ícono es el logo AFIP y luego clickear sobre la palabra WebServices)
  • Buscar en el listado: Facturación Electrónica – Factura Electrónica
  • Hacer click para asociar el computador fiscal NOMBRE_DE_TU_EMPRESA al servicio de Facturación Electrónica. Presionar “Confirmar” luego para continuar
  • Una vez seleccionados el autorizante (tu CUIT), el representado (tu CUIT), el servicio (Facturación Electrónica) y el representante (Computador Fiscal identificado como NOMRE_DE_TU_EMPRESA), presionar el botón “Confirmar”
  • Listo! Ya está adherida la CUIT del Contribuyente al web service de factura electrónica de AFIP y ya contás con el archivo.CRT que conforma el certificado digital que necesitarás cada vez que emitas una factura frente a AFIP

     

    En este proceso intervienen aspectos de tecnología que pueden exceder los conocimientos del profesional. En general, un informático podrá realizarlos sin inconvenientes, en interacción con el Contador ya entrenado en el manejo y el conocimiento de la web de AFIP

     

    Paso 6. Como subir el certificado a SOS?

    Si ya tenés tu cuenta en SOS-Contador, podés subir los archivos para emitir factura electrónica ya mismo! Esto se hace desde Inicio – Configurar CUIT. En la solapa “Contribuyente” subir el archivo .CRT que obtuviste en el paso 2

    Listo, ya es posible facturar siguiendo los pasos de este otro instructivo