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EL BLOG

Cómo configurar puntos de venta para los distintos regímenes: Factura electrónica, Ticket, Manual, Anexo I R.G.1415 etc.?

Cómo se cargan puntos de venta, actividad predeterminada de cada uno y se especifica si son Factura electrónica, Tiquet, Manual, Anexo I, etc?

Desde configuración del CUIT se crean puntos de venta y se especifica tipo (Factura electrónica, tíquet, etc.) y actividad económica predeterminada. Para el tipo de comprobante “Anexo I Apartado A Inciso F R.G. 1415” se deberá crear y trabajar con la sucursal 0 ya que estos comprobantes no tienen punto de venta. De acuerdo al tipo elegido para cada punto de ventas (incluido el punto de ventas 0), se exportarán los códigos adecuados al archivo RG 3685


 

Cómo se cargan comprobantes de venta de tipo “ANEXO I APARTADO A INC F R G N 1415”

Para cargar estos comprobantes e informarlos correctamente en la exportación a R.G. 3685, simplemente utilizar el punto de ventas número 0. Se asumirá en este caso que se trata de comprobantes del Anexo I

 

Algunos de los tipos de punto de venta configurables (para su correcta exposición a CITI COMPRAS VENTAS RG.3685)

  • Factura Electrónica
  • Tiquet Contr. Fiscal
  • Manual/Resguardo
  • RCEL
  • Compr.A Ap.A Inc.F RG1415 (34, 35, 36, 37)
  • Liq RG 3347/12 (27, 28)
  • Liq Venta y Liquido Producto (60, 61, 58)
  • Liq Agricultura (63, 64, 59)
  • LPG (33)
  • LSG (331)
  • Certif. Dep. Granos (332)
  • CITI Compras Ventas RG3685 con prorrateo de Crédito Fiscal

    Para los usuarios de SOS Contador cuyos clientes hacen uso de esta opción, habilitamos la posibilidad de exportar el archivo CITI Compras adecuado. Basta marcar la casilla “Prorratea CF computable global”, como se muestra en la siguiente imagen:

     

     

    También recordamos que el soft cuenta con otras opciones que garantizan una presentación correcta. Estas otras opciones se describen en este artículo

    Opción de usar fecha IVA o fecha comprobante en contabilidad

    SOS-Contador cuenta con una “Fecha IVA” en comprobantes de compras, la cual permite que una compra cuyo comprobante es recibido con demora, se pueda considerar en un informe IVA de período actual, se trate del F.2002 IVA on line por actividad, o de los libros IVA.

     

    En la siguiente imagen se puede ver la ubicación de “Fecha IVA” en compras

     

    Hemos incorporado a SOS-Contador la posibilidad de que esta fecha IVA sea utilizada como mandataria en los siguientes informes, relacionados con la contabilidad:

  • Asientos de cierre, refundición y apertura
  • Libro diario detallado
  • Libro diario resumen
  • Mayores
  • Sumas y saldos
  • Reporte de compras y ventas por producto
  •  

    Para establecer que se desea utilizar Fecha IVA en estos comprobantes (y no la fecha de comprobante, que es la que se usa en forma predeterminada), se lo debe indicar en “Configurar CUIT”, solapa “Avanzadas”, tal como se muestra en la siguiente imagen:

    Dos fechas de corte: gestión y contable

    A requerimiento de nuestros usuarios, hemos implementado un desdoblamiento de la “Fecha de corte” que se utilizaba como control de carga de comprobantes en períodos cerrados.
     
    A partir de la versión subida recientemente, se podrá manejar dos fechas de corte:
     

  • Fecha de corte Gestión: esta se establece automáticamente cada vez que se genera el asiento de cierre de IVA (desde Asistentes AFIP / Asistente F.2002) impidiendo la carga de comprobantes de compras, ventas, cobros, pagos y movimientos de fondos con fechas previas al período IVA declarado. De ser necesario, es posible modificar esta fecha de corte desde Inicio – Configurar CUIT – Fiscal – Fecha de corte Gestión. Esto permitirá cargar datos con fechas arbitrarias.
  •  

  • Fecha de corte Contable: esta se establece automáticamente cada vez que se genera el asiento de cierre, refundición y apertura contable (desde Contabilidad / Generador de Cierre, Refundición y Apertura) impidiendo la carga de asientos contables con fechas previas al año fiscal cerrado. De ser necesario, es posible modificar esta fecha de corte desde Inicio – Configurar CUIT – Fiscal – Fecha de corte Contable. Esto permitirá cargar datos con fechas arbitrarias.
  •  

    SOS-Contador, el soft – en tu web

    Es posible añora añadir a la web de tu estudio el login a SOS-Contador, incorporando el siguiente código en el lugr de la página que decidas, y con la ayuda de tu diseñador:

     

     

    Con esto podrás brindar acceso directo a SOS para tus clientes directamente desde tu web. El acceso se verá de la siguiente manera:

     

     

    Para opciones personalizadas de acceso (sólo clientes Premium), deberías comunicarte con nosotros a través del botón de soporte técnico en la barra superior.

    Personalización de facturas y adición de firma en recibos de sueldos

    Se encuentra disponible en SOS-Contador distintas funciones para personalizaciones con imágenes, las cuales desarrollamos a continuación:

     

    Personalización de facturas

    Es posible añadir logotipo y fondo de agua a las facturas emitidas desde SOS-Contador, para su impresión y/o envío por correo electrónico. Para añadir logotipo y fondo de agua, utilizar el menú “Inicio – Configurar CUIT” y clickear sobre la solapa “Mail / Impresión”

    Desplazarse hacia el final de la pantalla y buscar la sección “Logotipo y marca de agua en facturas”. Desde donde podrá subir logo y marca de agua presionando los respectivos botones verdes Cargar imagen. Tener en cuenta que las imágenes deben respetar los tamaños consignados en la pantalla: Logotipo de 495 x 175 pixeles. Marca de agua de 990 x 785 pixeles.

     

    Personalización de recibos

    Es posible añadir la firma del empleador en recibos generados desde SOS-Contador, para su impresión en el recibo impreso. Para añadir firma del empleador, utilizar el menú “Inicio – Configurar CUIT” y clickear sobre la solapa “Mail / Impresión”

    Desplazarse hacia el final de la pantalla y buscar la sección “Firma digitalizada”. Desde donde podrá subir la firma digitalizada presionando el botón Cargar imagen. Tener en cuenta que las firma deben respetar el tamaños consignados de 495 x 175 pixeles.

    SOS Contador – Temario Empresa Ejemplo

    Presentamos un ejemplo simple pero amplio de uso del sistema SOS Contador en una aplicación práctica.

    Siguiendo el temario y viendo operación por operación en SOS Contador podrá verse cuál es la forma de utilizarlo y sacar el mayor provecho del sistema. Esperamos que sea de utilidad tanto el presente ejemplo como el Sistema, que fue pensado para facilitar la tarea diaria del contador.

     

    Empresa: Ejemplo SOS
    Persona Jurídica, Responsable Inscripta, IIBB Convenio Multilateral
    Cierre: Diciembre
    Actividades:
    – Fabricación maquinaria metalúrgica
    – Alquiler de maquinaria y equipo agropecuario y forestal, sin operarios

     

    Funcionamiento básico del sistema:
    A través de Gestión (solapa ¨inicio¨) se registran las Ventas, Cobros, Compras, Pagos y Movimientos de fondos.
    Los registros en Ventas, Cobros, Compras y Pagos se encuentran automatizados con selección de cuentas que presentan mas de una alternativa de carga. Deudores por Ventas para las ventas y Proveedores para las compras son utilizadas automáticamente por el sistema.
    Los registros en Movimiento de Fondos son abiertos a imputaciones contables existentes en el plan de cuentas. Se pueden grabar ¨modelos de asientos¨ para facilitar la carga de operaciones repetitivas ya que vuelve a presentar las cuentas asociadas al modelo.
    Todos los asientos generados en Gestión se registran automáticamente en el Diario Borrador en Contabilidad.
    En Contabilidad se pueden registrar asientos directamente siempre que no deban registrarse en la Gestión. En general se cargan aquí los asientos de apertura, asientos de ajuste en general (costo, amortizaciones, devengamientos, ajustes, etc.), asiento de refundición de cuentas y de cierre de libros.
    A nivel de Gestión existen informes de imputaciones contables y sumas y saldos de registros en Gestión.
    En Contabilidad se podrán observar Mayores, Diario General y Sumas y Saldos de los asientos automáticos efectuados por el sistema desde Gestión mas los asientos cargados manualmente.
    El siguiente ejemplo si bien es básico, sirve al usuario para ir viendo cómo registrar operación por operación y luego consultar los distintos informes del sistema como F2002 Iva para cargar la DDJJ de IVA en la página de Afip con clave fiscal, emitir los informes RG3685 Citi Ventas y Compras, Libro Iva Ventas e Iva Compras, Liquidación de IIBB Convenio Multilateral, informe de imputaciones contables y sumas y saldos, emitir asiento automático de DDJJ de IVA una vez efectuada la presentación en AFIP, etc.

    Recomendamos imprimir el temario e ir viendo operación por operación en el SOS (buscándola por fecha) y editándola (haciendo clik en el ¨lápiz¨ de la derecha de cada registro).

     

    Constitución Societaria:

    10/3/2015
    Cuenta Particular Socios 5.000.000
    Caja 5.000.000
    Capital Social 10.000.000
    Carga en Inicio/Movimiento de Fondos. No es opción cargar en contabilidad porque intervienen cuentas de fondos y se perdería el saldo correcto de Caja a nivel de Gestión.

     

    Operaciones:

    12/03/2015
    Apertura cuenta cte. bancaria $ 4.950.000,-
    Carga en Inicio/Movimiento de Fondos. Se carga como modelo para utilizar a futuro

    15/03/2015
    Alquiler Fábrica , mes garantía 10.000 Honorarios Inmob 5.000 + Iva
    Desdoblar la carga, mes garantía en Inicio/Movimiento de Fondos, honorarios en Inicio/Compras , opción ¨resumida por alícuota¨

    15/03/2015
    Compra maquinaria:
    Torno: 600.000,- ; Soldadora 50.000,- ; Plegadora: 500.000,-
    Herramientas: 200.000,150-
    Compra Muebles y Utiles:
    Estantería, escritorios, sillas, etc. 150.000,-
    Carga en Inicio/Compras. Opción ¨Detallada por producto¨, opción pago en esta carga con Banco (trasnferencia) . Aclaración: en caso de pagar con cheque del banco, hay que cargar la factura en cuenta corriente y luego cancelarla por Inicio/Pagos a efectos de cargar el cheque entregado.

    18/03/2015
    Compra materias primas……..$ 350.000,-
    Acero XT 200.000,- Chapa AA 150.000,- Paga transferencia bancaria
    Carga en Inicio/Compras opción por producto, pago bancario con transferencia

    20/03/2015
    Compra Maquinaria para alquiler……..2.500.000,-
    Carga en Inicio/Compras opción carga por producto y pago bancario con transferencia

    31/03/2015
    Liquidación sueldos personal.
    Bruto 87.000,- Retenciones 14.790,- Sueldos a Pagar 72.210,-
    Carga en Inicio/Movimiento de Fondos (opcional carga asiento en Contabilidad ya que no intervienen movimiento de fondos pero se perderá el seguimiento de la cuenta Sueldos a Pagar en Gestión). Se carga como modelo de asiento para utilizar a futuro

    04/04/2015
    Pago sueldos Marzo 2015 $ 72.210,-
    Carga en Inicio/movimiento de fondos. Transferencia bancaria a cada cuenta de sueldos.

    06/04/2015
    Pago alquiler mes Febrero 2015 $ 5.000,-
    Carga en Inicio/Movimiento de fondos. Creación modelo carga pago alquileres. Pago con transferencia bancaria.

    08/04/2015
    Compra Materia Prima $ 35.000,-
    Carga en Inicio/compras opción ¨por productos¨ pago con banco con transferencia

    12/04/2015
    Pago Cargas Sociales Marzo 2015 Aportes 14.790 Contribuciones Patronales 26.800,-
    carga en Inicio/movimiento de fondos se utiliza misma cuenta de ¨cargas sociales a pagar¨ tanto para Aportes como para Contribuciones. Se carga en renglones por separado para mejor identificación en asientos y mayores. Se paga con Vep contra Banco.

    13/04/2015
    Pago servicios inmueble. Electricidad 12.800 Agua 2.000,- Gas 3.800,-
    Carga en Inicio/Compras de cada servicio. Pago con Banco

    15/04/2015
    Pago servicios teléfono fijo 2.800
    Pago telefonía celular: 4680,-
    Carga en Inicio/Compras por cada factura con pago bancario

    18/04/2015
    Venta Producto fabricado $ 380.000,- cobrado con cheques: $100.000,- 15 ds. 100.000,- 30 ds. 180.000,- 60 ds.
    Registra en Inicio/Ventas, operación a sujeto Exento, factura B. Se registra en cuenta corriente.
    El cobro, se registra en Inicio/Cobros con detalle de Valores a depositar para hacer seguimiento de cheques. Se imputa a Valores a Depositar. Eso permite cargar los datos cheque por cheque.
    Al finalizar la carga del cobro se abre pantalla para imputar el mismo a la factura de compra correspondiente (se toma de la derecha de la pantalla la factura a cancelar y se arrastra al centro junto al recibo)

    25/04/2015
    Compra materia Prima $ 180.000 (iva incluído), entrega cheque en cartera
    Carga en Inicio/compras por producto. El pago se registra por Inicio/Pagos para aplicar cheque en cartera (cuenta Valores a Depositar) en ventana ¨cheque¨ permite seleccionar entre el listado de cartera.
    Al aceptar el pago se abre ventana para aplicar el pago a la factura. Se arrastra la factura a cancelar de la derecha de la pantalla al centro para aplicarlo al pago.

    28/04/2015
    Factura de alquiler de máquina $ 500.000,- (con Iva incluído)
    Se registra en Inicio/Ventas en cuenta corriente.
    Luego de ver cada movimiento en el SOS Contador te invitamos a ver los siguientes informes generados por el sistema a partir de los comprobantes cargados:

     

    Asistentes AFIP/Resúmen para F2002 Iva on line por Actividad. Permite ver toda la información detallada tal como debe cargarse en la página de Afip con clave fiscal. El sistema efectúa el cálculo del Iva automáticamente. A medida que se cargan los meses, en el inicio de este informe muestra un detalle de los comprobantes de compras cargados en meses anteriores que no se encuentran en el presente. Esto es importante para identificar operaciones que no han sido registradas por olvido. Se puede cerrar este informe para facilitar ver el detalle del F2002.

     
    Asistentes Afip/Libro Iva Ventas y exportación RG3685. Este informe muestra el Libro Iva Ventas que se puede imprimir para pasar a libros Rubricados o no. Desde este informe pueden generarse los archivos necesarios para cumplir con la presentación del Citi Ventas.

     
    Asistentes Afip/Compras y exportación RG 3685. Idem anterior para la Compras. Estos informes son totalmente automatizados con la sola necesidad por parte del usuario de ejecutar los comandos.

     
    Asistentes Afip/IIBB Sifere. Permite ver la liquidación mensual de Ingresos Brutos Convenio Multilateral para cumplir con la presentación del CM03.

     
    Asistentes Afip/ Detalle de Ventas para IIBB por jurisdicción y Asistentes Afip/Detalle de Compras para IIBB por jurisdicción. Ambos informes sirven de base para el armado del Convenio Multilateral a efectos de obtener los coeficientes por jurisdicción para el año siguiente.
    Contabilidad/Asientos Manuales, /Asientos Automáticos desde Gestión, /Sumas y Saldos, /Mayores, /Libro Diario Borrador.

    Cómo emitir factura electrónica en SOS-Contador?

    SOS-Contador te facilita la emisión de factura electrónica acompañándote paso a paso.

     

    Paso 1) Crear la factura de venta

    Lo primero es cargar la factura de venta, desde Inicio – Ventas, y completando cada uno de los campos de datos del formulario. Recordá que si lo deseas podés usar el teclado para cargar cada dato, presionando la tecla Enter para pasar de un campo al otro.

    Una vez completados todos los datos, presionar el botón “Guardar”

     

    Paso 2) Emitir la factura electrónica

    Una vez cargada la factura de venta y confirmada con el botón “Guardar”, vas a ver la factura en el listado de ventas. También verás un botón “Emitir Factura Electrónica”. Al presionar este botón, el sistema intentará obtener factura electrónica.

    Si los datos son correctos y se cuenta con la información suficiente (certificado digital), obtendrás el CAE en pocos segundos. Si los datos no son correctos o si el certificado digital NO fue subido, el sistema te guiará en el proceso de obtención del certificado digital.

     

    Paso 3) Obtener certificado digital (sólo en caso de no haberlo gestionado anteriormente)

    Este otro instructivo te guía paso a paso para obtener el certificado digital frente a AFIP

    También podrás personalizar las facturas a imprimir o enviar por correo electrónico, refiriéndonte al siguiente artículo sobre personalización de recibos y facturas

    Cómo invitar a otros usuarios a trabajar colaborativamente en tus bases de datos

    Cómo INVITAR nuevos usuarios

    Como usuario de SOS contás con la posibilidad de invitar a otros usuarios para que acceden y operen sobre tus bases de datos, eligiendo con cuál CUIT querés que trabajen.

    Con esa función podés habilitar a tus clientes, colaboradores o colegas y elegir la forma en que operarán conjuntamente. En el caso de clientes puede que tu interés sea habilitarlos para que emitan su facturación electrónica.

    La forma de invitar usuarios es desde el ícono “Compartir bases” en la barra negra superior, tal como se muestra en la imagen:

    Dos datos de interés:

  • quien recibe el correo se crea como usuario en SOS (si no lo es asún) y al crearse como usuario puede crear CUITs y demás funciones disponibles para los usuarios gratuitos; en caso de manejar una cuenta Premium, los CUITs deben ser crearlos desde el “usuario principal” para mantener como “propietario” el control de cada uno de los CUIT creado
  • ese nuevo usuario “accede” al CUIT pero no es “propietario”: puede operar sobre el CUIT pero el dueño sigue siendo el usuario principal que ha invitado, esto implica por ejemplo que el nuevo usuario no puede invitar a otros usuarios a participar de ese CUIT, las invitaciones sólo se pueden realizar desde el usuario principal y no desde el que ha sido invitado
  •  

    Cómo MODIFICAR los permisos de los invitados

    Importante: esta operación debe ser realizada por el usuario del PROPIETARIO del CUIT a administrar.

    Luego de añadido un usuario a trabajar colaborativamente compartiendo una base de datos, se le puede modificar permisos y se lo puede eliminar. Para acceder a estas opciones, utilizar el menú inicio – configurar usuario y estudio.

    Se abre la pantalla de configuración de usuarios, clickear la solapa “Configurar CUITs”. Se verá la lista de CUITs propios o a los que uno fue invitado, y a la derecha íconos para realizar distintas acciones, tal como se lo explica en la siguiente imagen:

    Nos concentramos ahora en la segunda opción “Para MODIFICAR permisos de los usuarios invitados”. Buscar el CUIT del cual se desea configurar la accesibilidad de usuarios y presionar el botón verde para ver usuarios invitados y luego botón azul para ver / editar sus permisos:

    Marcar los permisos que se desea agregar y desmarcar los que se desea quitar.

    Los permisos propios (del usuario propietario del CUIT) no se pueden reducir ni el usuario propietario se puede eliminar de la lista. Si se desea ELIMINAR un CUIT propio, seguir los pasos detallados en este otro artículo.

    Errores habituales al pedir CAE (factura electrónica AFIP)

    SOS-Contador es un software que emite factura electrónica con CAE, pedido en forma individual o en bloque. En respuesta al pedido de CAE, el servicio de AFIP puede devolver un número de CAE o puede devolver un error. Ambas situaciones se reflejan en el listado de comprobantes, como se muestra en la siguiente imagen:

     

     

    Aquí abajo desarrollamos una lista de errores frecuentes al solicitar CAE

     

    Error: WSAA.CallWSAA > ns1:cms.bad: El CMS no es valido

    Esto ocurre cuando se hace el pedido de .CRT (certificado digital) con una combinación errónea de los .KEY y .CSR que enviamos a los usuarios. Solución: usar el juego correcto de .KEY y .CSR al pedir el .CRT, siguiendo las instrucciones detalladas en http://www.sos-contador.com/2017/04/05/como-renovar-certificado-vencido-u-obsoleto/

     

    Error: WSAA.CallWSAA > ns1:coe.notAuthorized: Computador no autorizado a acceder al servicio

    Esto ocurre cuando no se asocia correctamente el servicio WSFE al contribuyente. Solución: revisar cuidadosamente el paso 5 del instructivo http://www.sos-contador.com/2017/08/03/en-51-pasos-como-obtener-certificado-digital-e-incorporarse-a-factura-electronica-version-ago2017/

     

    Error: WSFEv1.Dummy > SSLError

    Esto ocurre cuando el servicio de AFIP no responde adecuadamente. Solución: intentar la facturación más tarde.
    Error: 600: ValidacionDeToken: No validaron las fechas del token GenTime, ExpTime, NowUTC: Esto ocurre cuando está mal seteada la fecha del servidor, pero habitualmente es reflejo de malos funcionamientos en el servicio de AFIP. Solución: intentar la facturación más tarde.

     

    Error: 602: No existen datos en nuestros registros para los parametros ingresados. 10016: Campo CbteFch Debe estar comprendido en el rango N-10 y N+10 siendo N la fecha de envío del pedido de autorización para 2 (Servicios) o 3 (Productos y Servicios)

    Esto ocurre cuando se intenta generar comprobante con fecha más antigua o más en el futuro que 10 días respecto al día de hoy. Solución: ajustar la fecha del comprobante para que sea igual a hoy más / menos 10 días.

     

    Error: 602: No existen datos en nuestros registros para los parametros ingresados. 10016: El número o fecha del comprobante no se corresponde con el próximo a autorizar. Consultar metodo FECompUltimoAutorizado.

    Esto ocurre cuando se pide un comprobante con una fecha anterior a la última fecha en la que se obtuvo CAE, ej. se obtuvo CAE para la fecha 12/ABR/2016 y se intenta LUEGO obtener CAE para la fecha 11/ABR (un día antes). Solución: ajustar la fecha del comprobante para que sea igual o posterior a la del último CAE obtenido.

     

    Error: 10015: Para facturas B (CbteDesde igual a CbteHasta) mayor o igual a $1000, DocTipo debe ser uno de los valores devueltos por el método FEParamGetTiposDoc distinto a 99 y DocNro deberá ser mayor a 0.

    Esto ocurre cuando se intenta generar un comprobante de más de $1000 a un cliente “Consumidor Final” (código de tipo de documento 99) en vez de hacerlo a uno identificado con DNI (código de documento 96) o con CUIT (código de documento 80). Solución: editar el comprobante y cambiarlo de “cliente Consumidor Final” a un cliente con Nombre y Apellido y nro. de documento en formato 00xxxxxxxx0, siendo xxxxxxxx un número de documento de ocho dígitos. Se ejemplifica en la siguiente imagen: